重庆市文化委员会（原重庆市文化广播电视局）2013年部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2014-00404	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2014-09-29	[ 发布日期 ]	2014-09-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 发布日期 ]	2014-09-29
[ 成文日期 ]	2014-09-29

重庆市文化委员会（原重庆市文化广播电视局）

2013年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市文化广播电视局是主管全市文化艺术、文物事业、广电事业的正厅级市级政府组成部门。

内设处室：办公室、政策法规处、计划财务处、社会文化图书馆处、艺术处、宣传处（挂电影电视剧处牌子）、传媒管理处、网络视听节目管理处、科技处、产业发展指导处、电影处、外事处（挂港澳台文化广播电视事务处牌子）、干部人事处、机关党委（组织处）、离退休人员工作处、市纪委、监察局派驻纪检组、监察室合署办公（审计处）16个处室。（重庆市文物局，单列编制决算）。

部门机构设置情况：截至2013年12月我局系统共有直属正厅级全额拨款事业单位两个，分别是：重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆中国三峡博物馆（重庆博物馆）；共有直属处级全额拨款15个，分别是：机关后勤服务中心、重庆市文化交流中心、重庆图书馆、重庆市少年儿童图书馆、重庆市群众艺术馆、重庆市文化艺术研究院、重庆画院（重庆国画院）、重庆市艺术创作中心（重庆市文化局创作室）、重庆艺术学校、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院、重庆广播电视监测台、重庆市信息网络视听节目传播监管中心、重庆艺员管理培训中心；共有直属处级差额拨款事业单位2个，分别是：重庆市川剧院、重庆市歌剧院。

（二）主要职责是：

1.贯彻执行文化艺术、广播电影电视、文物博物馆法律、法规、规章和方针政策，起草文化艺术、广播电影电视、文物博物馆地方性法规、规章。

2.拟订文化艺术、广播电影电视、文物博物馆事业发展规划并管理全市性重大文化活动，推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的体制机构改革。

3.推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4.拟订文化艺术、广播电影电视产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

5.指导、管理社会文化事业，组织实施非物质文化遗产保护工作。

6.负责对文化艺术经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

7.拟订文化艺术、广播电影电视、文物博物馆科技发展规划并监督实施，指导新技术开发应用及科技信息建设。

8.指导、管理对外和对港澳台地区的文化交流工作，管理外国驻渝领事馆在馆外举办或联合举办的文化活动；组织全市大型对外文化交流活动。

9.负责广播电视专用网的规划、管理；组织推进广播电视“村村通”工程，提高广播电视人口覆盖率，参与制定全市信息网络总体规划。

10.负责监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

11.指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

12.指导、协调和管理全市广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

13.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

14.负责管理全市文物、博物馆事业；负责三峡工程重庆库区文物抢救保护工作，承担项目规划、计划安排、施工组织、资金管理等职责。

二、部门决算情况说明

（一）部门决算本年收入84090.40万元，其中：财政拨款收入70313.89万元，上级补助收入1648.32万元，事业收入7319.3万元，经营收入30.59万元，其他收入4778.30万元。

（二）部门决算本年支出83347.64万元，其中：教育决算支出6103.83万元、文化体育与传媒决算支出67709.84万元、社会保障和就业决算支出7,923.52万元、医疗卫生决算支出725.57万元、城乡社区事务决算支出80.00万元、农林水事务决算支出17.76万元、住房保障支出决算支出787.12万元。

（三）公共财政拨款年末结转和结余上下年增减变化主要原因：2013年全口径年末结转和结余比上年减少256.53万元，减幅2.7%；2013年公共财政拨款年末结转和结余比上年减少1640.2万元，减幅36%。原因是我局进一步强化预算支出执行主体责任意识，建立健全预算支出执行责任制度，完善内部约束激励机制，明确考核指标，将责任落实到岗，任务落实到人。建立预算执行情况全过程跟踪督查机制，监督指导局属单位加强预算执行管理，及时掌握和分析局机关及局属单位预算执行进度，对预算执行不力的局属单位进行通报、约谈等，确保已分配下达的资金及时按项目进度支出，严格压缩资金结余结转规模。

（四）全口径预决算收支差异主要原因：一是大多数专项资金年初未纳入部门预算，均是年中追加，导致预算与决算差异较大。如2013年年初部门预算财政拨款27034.33万元，决算70313.8万元，相差43279.56万元，占62%，均为年中追加专项。二是事业收入和其他收入年初部门预算编制时漏项，预测性较差，导致预算、决算差异较大。

三、“三公”经费情况说明

1.2013年“三公”经费实际支出合计1114.68万元，其中：因公出国(境)费225.80万元，因公出国（境）组团数25次，人数51人次；公务接待费202.25万元；公务用车购置119.29万元，运行费567.34万元，2013年公务用车购置7辆，年底保有量138辆。

2.“三公”经费增减变化情况及原因

项目	2012年	2013年	增减额
合计	1659.16	1114.68	-544.48
1.因公出国（境）费用	183.39	225.8	42.41
2.公务接待费	526.76	202.25	-324.51
3.公务用车费	949.01	686.63	-262.38
其中：（1）公务用车运行维护费	900.91	567.34	-333.57
（2）公务用车购置	48.1	119.29	71.19

主要原因是：为贯彻落实《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于认真贯彻习近平同志重要批示精神厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》（渝委办〔2013〕7号）精神，按照《关于加强“三公”经费管理的通知》的要求，我局制定出台了《重庆市文化广播电视局“三公”经费管理实施细则》、《重庆市文化广播电视局因公出国（境）管理暂行办法》、《重庆市文化广播电视局接待工作暂行办法》、《重庆市文化广播电视局机关车辆及驾驶人员管理暂行规定》和《重庆市文化广播电视局公务接待办法》等一系列内控制度，进一步加强“三公”经费管理和使用。严格履行出国（境）申报审批手续，严格控制出国（境）费用标准；严格履行公务用车购置申报审批手续，严格执行国家规定的购车标准，公务用车严格按照规定进行定点维修、加油和保险，杜绝公车私用；坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格控制公务接待和会议规模和标准。2013年“三公”经费支出比上年减少544.48万元，减幅33%。其中：公务接待费和公务用车运行维护费分别比上年减少324.51万元、333.57万元，减幅分别为62%和37%；因公出国（境）费用225.8万元，比上年增加42.41万元，其主要原因系：2013年我局出国考察活动明显减少，但文化部、市政府下达的对外文化交流活动（包括演出、展览、文化周等）比2012年增加10多项，比如墨西哥重庆文化周，美国、中东、南美、东亚等7个国家 “欢乐春节”，英国威尔士重庆周，首届匈牙利文化周等；公务用车购置费119.29万元，比上年增加71.19万元，其主要原因系自然博物馆北碚新馆建成后购置上下班交通用车1辆、市歌剧院购置送戏下乡业务专用车1辆、红岩联线购置旅游景区交通用车2辆。

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