决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-01471	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-02-28	[ 发布日期 ]	2020-02-28

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-01471
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-02-28
[ 发布日期 ]	2020-02-28

重庆市文化市场行政执法总队2016年部门决算情况说明

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一、部门基本情况

按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市文化市场行政执法总队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渝办发[2009]203号)规定,重庆市文化市场行政执法总队为市政府直属行政执法机构,机构规格为副厅局级,设5个内设机构(正处级),分别为:综合处、法规处、执法一处、执法二处、执法三处。主要加强对动漫、网络游戏、网络出版、文化艺术品经营等文化市场监管。总队现有行政执法专项编制人数51名,目前,因工作需要借用人员9名,实用工作人员共计57名。总队主要负责全市文化市场综合执法工作的组织协调,承担跨区县(自治县)综合执法和大案要案的查处,指导各区县(自治县)文化市场行政执法,研究文化市场行政执法的业务规范、制定管理制度,培训、督查全市文化市场行政执法队伍,承担“扫黄打非”工作任务,承办市委、市政府和市文化市场管理工作领导小组交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)1,585.01万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)1,585.01万元。与2015年决算数相比,收支增加232.23万元、增长17.17%,主要原因是按市人社局要求接收安置军队转业干部增加人员经费及公用经费。

本部门2016年度收入合计1,238.35万元,其中:财政拨款收入1,238.35万元,占100.00%; 本部门2016年度支出合计1,141.78万元,其中:基本支出863.28万元,占75.61%;项目支出278.50万元,占24.39%;

本部门2016年度年末结转和结余443.23万元,较上年增加96.57万元,主要原因是部分项目实施有跨年度情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1,238.35万元,较上年决算数减少114.43万元,下降8.46%。主要原因是公务车改革,公用经费压缩。较年初预算数增加232.44万元,增长23.11%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费,增加人员经费及公用经费。

本部门2016年度财政拨款支出1,141.78万元,较上年决算数增加135.66万元,增长13.48%。主要原因是增加人员经费、公用经费及基础设施建设专项经费支出。较年初预算数增加135.87万元,增长13.51%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费,增加人员经费及公用经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1,025.33万元,占89.80%,较年初预算数增加124.67万元,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费,增加人员经费及公用经费。社会保障与就业支出23.21万元,占2.03%,较年初预算数增加0.60万元,主要原因是社平工资基数增加;医疗卫生与计划生育支出36.58万元,占3.20%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出56.66万元,占4.96%,较年初预算数增加10.60万元,主要原因是人员工资基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出863.28万元。其中:人员经费796.64万元,较上年增加245.52万元,主要原因是按市人社局要求接收安置军队转业干部增加人员经费;公用经费66.63万元,较上年增加11.59万元,主要原因是物价上涨,造成相关办公费、劳务费等增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计59.11万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加6.58万元,主要原因是按国家文化部要求并统一安排到香港参加业务培训和考察;根据工作需要接待国家部委专项工作检查、各省文化部门来渝调研文化体制改革,增加了公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用2.36万元,主要原因是按国家文化部要求并统一安排到香港参加业务培训和考察,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加2.36万元,主要原因是按国家文化部要求并统一安排到香港参加业务培训和考察。

公务车购置为零,与上年决算数,年初预算数一致。

公务车运行维护费47.50万元,主要用于市内因公出行、专项执法、国家部委检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少0.42万元,主要原因是公车改革后严格控制车辆使用。

公务接待费9.25万元,根据工作需要接待国家部委专项工作检查、各省文化部门来渝调研文化体制改革,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加4.64万元,根据工作需要接待国家部委专项工作检查、各省文化部门来渝调研文化体制改革,增加了公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,与上年持平;公务车保有量为8辆;国内公务接待40批次,600人,其中:国内外事接待0批次,0人,与上年持平;国(境)外公务接待0批次,0人,与上年持平;2016年本部门人均接待费154.17元,车均购置费0.00万元,与上年持平;车均维护费5.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出66.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、信息网络维护费等。机关运行经费较2015年增加11.59万元,增长21.06%,主要原因是网络维护改造及物价上涨。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。本部门预算绩效各个专项预计在2017年内完成,结合经济效益、社会效益,做到依法处置意识形态敏感事件,推动网络空间进一步健康发展,加大文化市场监管力度,引导青少年绿色阅读,文明上网。确保文化市场健康发展,让广大人民群众满意。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--63897266。

附件:2016年部门决算向社会公开.xls

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