决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-02597	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-08-24	[ 发布日期 ]	2020-08-24

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-02597
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-08-24
[ 发布日期 ]	2020-08-24

重庆市文物局2019年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）机构设置。

2019年末市文物局（机关本级）行政在编人员19名。内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位除文物局（机关本级）外，主要包括5个直属事业单位：重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。二是财政财务调整情况。因文化委和旅发委合并，加挂市文物局牌子，文物局除调整内设处室名称外，本身机构未发生大的变动，财政财务也维持原样，未发生变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计60,236.01万元，支出总计60,236.01万元。收支较上年决算数增加10,322.90万元、增长20.68%。

总收入增长主要原因是2019年一般公共预算财政拨款预算收入同比上年增加4094.04万元，政府性基金收入增加4200万元，事业预算收入增加170.94万元，其他预算收入增加2411.32万元；同时，2019年用事业基金弥补收支差额增加95.84万元，2019年年初结转结余同比减少943.13万元。

总支出增长主要原因是2019年基本支出同比上年增加101.30万元，项目支出增加10100.30万元，经营支出增加276.36万元，同时，2019年结余分配比上年增加697.76万元，年末结转和结余比上年减少852.83万元。

2019年财政拨款总支出47244.77万元，比年初预算数35274.15增加11970.62万元，主要原因是2018年9月编制2019年预算时，预计2019年年初结转结余2482.50万元，实际年初结转结余10841.72万元，且年中追加国家文物保护专项资金3525万元，追加三峡工程后续工作文物保护资金3500万元，主要用于国家级文物和三峡库区文物保护工作。

2.收入情况。2019年度收入合计45,424.81万元，较上年决算数增加11,170.18万元，增长32.61%，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款预算收入同比上年增加4094.04万元，政府性基金收入增加4200万元，事业预算收入增加170.94万元，其他预算收入增加2411.32万元。其中：财政拨款收入36,403.05万元，占80.14%；事业收入5,143.24万元，占11.32%；经营收入293.89万元，占0.65%；其他收入3,584.63万元，占7.89%。此外，用事业基金弥补收支差额95.84万元，年初结转和结余14,715.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计46,129.33万元，较上年决算数增加10,477.97万元，增长29.39%，主要原因是2019年工资和福利支出比上年增加770万元，商品和服务支出增加4961.40万元，对个人和家庭补助支出增加114.17万元，资本性支出增加6195.40万元，对企业补助减少1563万元。其中：基本支出13,136.20万元，占28.48%；项目支出32,716.77万元，占70.92%；经营支出276.36万元，占0.60%。此外，结余分配1,229.48万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余12,877.20万元，较上年决算数减少852.83万元，下降6.21%，主要原因是盘活存量资金，将中央结转结余资金继续用于龟陵城考古发掘、自然博物馆新馆运行、中共中央南方局暨八路军驻重庆办事处旧址改造、后续三峡文物保护等项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计47,244.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,314.83万元，增长15.43%。主要原因是年中追加国家文物保护专项资金3525万元，追加三峡工程后续工作文物保护资金3500万元，主要用于国家级文物和三峡库区文物保护工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入29,203.05万元，较上年决算数增加4,094.03万元，增长16.31%。主要原因是2019年文物保护专项资金同比上年增长2712.05万元，博物馆专项资金增长3090.89万元，其他文化支出专项经费减少227.87万元。较年初预算数增加111.40万元，增长0.38%。主要原因是年末实有在职人数增长14人，人员经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余3,874.27万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出28,220.61万元，较上年决算数增加1,765.29万元，增长6.67%。主要原因是文物保护专项资金支出增加1320.43万元，博物馆专项资金增加2461.78万元，其他文化体育与传媒支出（博物馆中央空调系统改造工程、展教服务系统升级）等项目比上年减少1920.12万元。较年初预算数减少1,203.54万元，下降4.09%。主要原因是文物保护专项资金、博物馆专项资金年初预算在本部门，年中项目分配确定项目业主单位后，直接转移支付区县财政，不再纳入本部门决算口径。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,856.72万元，较上年决算数增加982.45万元，增长25.36%，主要原因是白鹤梁题刻旧拓知识图谱项目、三峡博物馆重庆文博融合媒体建设项目、红岩革命历史博物馆可移动文物数字化保护项目、中美合作所集中营旧址安防系统升级改造工程等项目按工程进度付款，形成新的结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出64.80万元，占0.23%，较年初预算数增加64.80万元，增长100%，主要原因是组织事务支出64.8万元系年中追加预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出25,489.37万元，占90.32%，较年初预算数减少1,507.04万元，下降5.58%，主要原因是文物保护专项资金、博物馆专项资金年初预算在本部门，年中项目分配确定项目业主单位后，直接转移支付区县财政，不再纳入本部门决算口径。

（3）社会保障与就业支出1,556.50万元，占5.52%，较年初预算数增加193.39万元，增长14.19%，主要原因是事业单位离退休支出有所增加。

（4）卫生健康支出542.46万元，占1.92%，较年初预算数增加45.31万元，增长9.11%，主要原因是2019年年末实际在职人数增加，实际缴纳医疗保险费有所增长。

（5）住房保障支出567.48万元，占2.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是住房公积金按统一标准缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出9,336.83万元。其中：人员经费7,921.97万元，较上年决算数增加284.12万元，增长3.72%，主要原因是年末实有在职人数增加14人，人员工资、补贴等经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,414.86万元，较上年决算数减少86.23万元，下降5.74%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，加强公用经费支出审核制度，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、会议费、差旅费、接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6,967.45万元，年末结转结余2,979.43万元。本年收入7,200.00万元，较上年决算数增加4,200.00万元，增长140.00%，主要原因是三峡工程后续工作文物保护资金较上年增加4200万元。本年支出11,188.02万元，较上年决算数增加7,555.12万元，增长207.96%，主要原因是三峡工程后续工作——文物保护项目资金较上年增加4200万元，且本年度盘活存量资金，三峡工程后续文物保护工作使用中央结转结余资金3988.02万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计241.08万元，较年初预算数减少124.77万元，下降34.10%；较上年支出数减少26.10万元，下降9.77%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，加强预算审批，严格控制因公出国（境）批次及人次，因公出国（境）费用大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用72.08万元，主要是用于三峡博物馆白鹤梁保护管理处参加西班牙第三届全球水博物馆会议；自然博物馆赴南非参加“肯尼斯贝林科学探索”交流活动；大韩民国临时政府旧址陈列馆赴韩国开展馆际交流；自然博物馆二期项目建设赴日本举办展览；文化遗产研究院赴法国、意大利开展钓鱼城遗址境外文旅展示推介会；三峡博物馆赴韩国参加2019大田·东亚文化遗产保护国际研讨会；三峡博物馆赴克罗地亚“传承之最”博物馆国际会议、意大利卡萨雷斯博物馆商谈合作；三峡博物馆赴日本参加第25届博物馆协会国际会议；大韩民国临时政府旧址陈列馆赴韩国白凡金九纪念馆参加大韩民国临时政府100周年暨白凡金九和大韩民国临时政府警察纪念国际学术研讨会；红岩博物馆赴波兰格但斯克二战博物馆参加中国抗战与国际社会支援研讨会等。费用支出较年初预算数减少36.57万元，下降33.66%；较上年支出数减少5.61万元，下降7.22%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，加强预算审批，严格控制因公出国（境）批次及人次，因公出国（境）费用大幅下降。

公务车购置费0.00万元，年初预算数0.00万元，上年支出数0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费137.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少48.66万元，下降26.16%；较上年支出数减少20.38万元，下降12.92%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务车保有量较上年减少1辆，同时严格落实公车使用规定，完善公车使用申请流程，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费31.66万元，主要用于接待国家文物局专家组来渝检查及指导工作、各省市文物局来渝学习调研交流博物馆工作及文物保护工作经验等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少39.54万元，下降55.53%；较上年支出数减少0.11万元，下降0.35%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计17个团组，29人；公务用车购置0辆，公务车保有量为59辆；国内公务接待243批次3,981人，其中：国内外事接待2批次，10人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出158.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、日常维修费等项目。机关运行经费较上年决算数减少2.71万元，下降1.68%，主要原因是厉行节约，降低行政成本，努力打造节约型政府。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出39.06万元，较上年决算数增加9.94万元，增长34.13%，主要原因是2019年新增主城区文物安全实操业务会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出103.37万元，较上年决算数增加42.15万元，增长68.85%，主要原因是为加强文物保护业务培训，新增市级基层单位文物保护项目管理人培训班等培训项目。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是红岩联线游客参观导览车。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3,195.89万元，其中：政府采购货物支出798.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,397.39万元。授予中小企业合同金额2,944.12万元，占政府采购支出总额的92.12%，其中：授予小微企业合同金额2,692.10万元，占政府采购支出总额的84.24%。主要用于采购办公设备、博物馆展览展示设备、物业管理服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金20432万元，从评价情况来看，所有项目总体完成情况较好，设定的绩效目标全部完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年文物保护与利用专项绩效目标自评表

专项名称	文物保护与利用专项					自评总分（分)	98.17
业务主管部门	重庆市文物局					联系人及电话	李海宁 67705395
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）		全年执行数		执行率（%)	执行率得分（分)
	年度总金额	3000		2610		2132.02651		81.7	8.17
	其中：市级支出	2240		1850		1740		94.05	/
	补助区县	760		760		392.02651		51.58	/
年度总体目标	年初设定目标（如作出调整且备案，填写调整后的目标）					全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成市级文物保护单位本体维修工程 7-10 个，进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成 2-3 个重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴，彰显具有重庆地域特色的优秀传统文化。					完成市级文物保护单位本体维修工程 10 个，进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成 7个重要展览陈列项目，其中巡展4个；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴，彰显具有重庆地域特色的优秀传统文化。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	全年完成值	得分系数（%)	权重（分)	指标得分（分)	核心指标判断（填是或否）
	文物保护工程验收合格率	%	95		100	100	10	10	否
	市级文物保护单位火灾事故受损率	%	1		0	100	20	20	否
	博物馆全年参观人数增长率	%	3		4.9	100	20	20	否
	安防、消防、防雷等保护性工程个数	个	2	0
	文物保护单位保护项目个数	个	10	7	10	100	20	20	是
	博物馆陈列展览	个	2		7	100	20	20	是


未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	部分资金未执行完原因：一是工程类项目需按合同根据工程进度分期付款，工程未达到付款条件。二是部分区县项目由于管理体制变化导致交接使项目推进滞后，如孙家大院修缮工程由九龙坡区划转高新区。三是部分项目多次招标流标导致推进滞后，如山洞抗战遗址群——陈诚、顾祝同、罗光文公馆抢险加固工程。四是部分项目实施工艺和材料特殊性导致推进缓慢，如大足石刻舒成岩摩崖造像保护修复工程。改进措施：督促项目单位加快项目进度并按要求规范资金执行。

市文物保护与利用专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2610万元，执行数为2132万元，完成预算的81.7%。全年目标实际完成情况：实施市级文物保护单位本体维修工程13个以上、文物安全设施建设项目2个，重要展览陈列项目5个，抢救、保护和传承优秀文化遗产，推动我市文博事业发展，更好地服务和满足群众的精神文化需求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谈薇 023-67705

扫一扫在手机打开当前页