决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-02599	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-08-24	[ 发布日期 ]	2020-08-24

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-02599
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-08-24
[ 发布日期 ]	2020-08-24

重庆市文化市场行政执法总队2019年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。按照《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市文化市场综合行政执法总队机构编制事项的通知》（渝委编委〔2019〕74号）要求，重庆市文化市场综合行政执法总队以市文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度；承担文化、文物方面的执法职能；承担出版、广播电视、电影方面的执法职能；承担旅游市场方面的执法职能；承担全市文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导区县（自治县）文化市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作；完成市委、市政府和市委宣传部、市文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市文化市场综合行政执法总队为副局级，无下属单位，设9个内设机构（正处级）。分别为：综合处、政治处（纪检室）、法制处、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、案件受理处（重庆市旅游投诉中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市文化市场综合行政执法总队机构编制事项的通知》（渝委编委〔2019〕74号）要求，将重庆市旅游监察执法总队划入重庆市文化市场行政执法总队，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政执法职责，相应将重庆市文化市场行政执法总队更名为重庆市文化市场综合行政执法总队。二是财政财务调整情况。2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年总队根据《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市文化市场综合行政执法总队机构编制事项的通知》（渝委编委〔2019〕74号），正按要求稳步推进财政财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,660.63万元，支出总计1,660.63万元。收支较上年决算数增加305.92万元、增长22.58%，主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,660.63万元，较上年决算数增加318.70万元，增长23.75%，主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。其中：财政拨款收入1,660.63万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,660.63万元，较上年决算数增加305.92万元，增长22.58%，主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。其中：基本支出1,486.23万元，占89.50%；项目支出174.40万元，占10.50%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度基本经费、项目经费全部按进度完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,660.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加305.92万元，增长22.58%。主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,660.63万元，较上年决算数增加318.70万元，增长23.75%。主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。较年初预算数增加292.04万元，增长21.34%。主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,660.63万元，较上年决算数增加305.92万元，增长22.58%。主要原因是.接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。较年初预算数增加292.04万元，增长21.34%。主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度基本经费、项目经费全部按进度完成支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.01万元，占0.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出1,414.00万元，占85.15%，较年初预算数增加274.61万元，增长24.10%，主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加；运行成本提高，公用经费相应增加。

（3）社会保障与就业支出140.56万元，占8.46%，较年初预算数增加17.43万元，增长14.16%，主要原因是接收军队转业干部，人员经费相应增加。

（4）卫生健康支出50.29万元，占3.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实际经费开支中，按进度支付。

（5）住房保障支出52.77万元，占3.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实际经费开支中，按进度支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,486.23万元。其中：人员经费1,127.52万元，较上年决算数增加112.82万元，增长11.12%，主要原因是主要原因是增加人员基本工资和接受军队转业干部，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费358.71万元，较上年决算数增加105.70万元，增长41.78%，主要原因是物价上涨，运行成本提高。公用经费用途主要包括印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.85万元，较年初预算数减少10.15万元，下降24.17%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少9.56万元，下降23.09%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费28.29万元，主要用于机要文件交换、文化市场日常执法、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降11.59%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少11.10万元，下降28.18%，主要原因是公车改革后，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.55万元，主要用于国家部委专项工作检查及国内其他省市到我单位学习调研执法工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降29.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.53万元，增长75.74%，主要原因是2019年度接受国家部委专项工作检查及国内其他省市到我单位学习调研执法工作较多，我单位机构改革接受相关部门检查指导工作较多，增加了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待50批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出358.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加105.70万元，增长41.78%，主要原因是信息网络设备更新，物价上涨导致运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.11万元，较上年决算数减少0.19万元，下降1.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.49万元，较上年决算数增加8.12万元，增长65.64%，主要原因是国家部委专项工作检查及国内其他省市到我单位调研执法工作较多，以及我单位机构改革，接受相关部门检查指导工作较多，召开相关会议较多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金87.4万元，从评价情况来看，一是总队主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确综合处牵头负责此项工作，有关业务处室配合，形成齐抓共管的格局。二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制。四是通过预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理，稳步推进预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

文化和旅游市场管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：通过扎实开展五大专项行动，做到依法妥善处置意识形态敏感事件，确保在我市境内不发生政治性有害出版物批量进境，在市场上大规模销售，大规模承印盗印等情况。对网络有害信息反复打，做到持续发力，推动网络空间进一步清朗起来。整治新闻“三假”和侵权盗版为重点，不断加大文化市场监管力度，严格版权执法，严管演出市场。通过集中开展“护苗2019”行动，坚持不懈地抓，让老师家长和社会各界真切感受到整治效果。通过深入开展“平安2019”行动，打牢安全基础，补齐工作短板，始终确保文化市场平安无事。项目全年预算数为87.4万元，执行数为87.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是主要产出

全年开展了“清源2019”、“净网2019”、“秋风2019”、“护苗2019”、“固边2019”五大专项行动。

对全市344家印刷厂进行全面检查，重点抽查各区县1-2家印刷厂；重点检查江北区北滨路书刊批发市场，检查各区县书店和书报刊亭（摊）点2-3家。

对全市取得网文证的853家企业进行全面检查；对互联网文化网站进行全面检查。

对全市的图书店和音像制品店进行全面检查，对网上售书和销售音像制品的网店进行全面检查，特别是淘宝店上销售图书和音像制品的网店进行重点检查。对电子图书网站进行全面检查。

对全市1561家网吧进行全面检查，各区县检查网吧家数20家；对校园周边的书店和书报刊亭进行全面检查，重点检查教材和教辅。

对全市196家歌舞娱乐场所、46家演出场所等文化场所的安全进行全面检查。

查处互联网文化、互联网出版、互联网视听、演出、互联网上网服务营业场所等违法违规案件95件。

收缴违法出版物数量30000余本。

二是主要效果

通过扎实开展“清源2019”行动，依法妥善处置意识形态敏感事件，确保在我市境内不发生政治性有害出版物批量进境，在市场上大规模销售，有规模承印盗印等情况。

扎实开展“净网2019”行动，对网络有害信息反复打，做到持续发力，推动网络空间进一步清朗起来。

扎实开展“秋风2019”行动，整治了新闻“三假”和侵权盗版，不断加大文化市场监管力度，严格版权执法，严管演出市场。

通过集中开展“护苗2019”行动，坚持不懈地抓，让老师、家长和社会各界真切感受到整治效果。

通过深入开展“固边2019”行动，打牢安全基础，补齐工作短板，始终确保文化市场平安无事。

发现的问题及原因以及下一步改进措：2019本部门文化和旅游市场管理一般性项目未偏离绩效目标管理。

市级一般性专项绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称	文化和旅游市场管理			负责人及电话	张耕源63236813
主管部门	重庆市文化市场行政执法总队			实施单位	重庆市文化市场行政执法总队
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
项目资金（万元）	年度资金总额	87.4		87.4		100
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	着力打击网上非法文化产品和有害信息，着力整治出版物市场，着力规范文化市场经营秩序，坚决维护意识形态安全和文化安全，营造风清气正的社会文化环境。			通过扎实开展五大专项行动，做到依法妥善处置意识形态敏感事件，确保在我市境内不发生政治性有害出版物批量进境，在市场上大规模销售，大规模承印盗印等情况。对网络有害信息反复打，做到持续发力，推动网络空间进一步清朗起来。整治新闻“三假”和侵权盗版为重点，不断加大文化市场监管力度，严格版权执法，严管演出市场。通过集中开展“护苗2019”行动，坚持不懈地抓，让老师家长和社会各界真切感受到整治效果。通过深入开展“平安2019”行动，打牢安全基础，补齐工作短板，始终确保文化市场平安无事。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否（填是或否）	未完成原因和改进措施	是否核心指标（填是或否）
	专项行动	≥5	5	是		是
	抽查印刷厂	≥200	283	是		是
	检查网吧	≥1500	1951	是		是
	检查取得网文证的企业	≥150	165	是		是
	检查歌舞娱乐场所、演出场所	≥100	275	是		是
	案件数量	≥95	97	是		是
	收缴违法出版物数量	≥30000	≥31000	是		是
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：张耕源联系方式：023-63236813。

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