决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01158	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01158
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆美术馆2020年度市级部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

2013年，经市委编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理。重庆美术馆主要从事展示美术作品，丰富文化生活，承担美术作品的陈列布展、征集收藏工作。指导美术作品的创作、推广，开展美术学术理论研究、对外交流工作，开展美术培训等服务。

（二）机构设置

重庆美术馆无下属单位。内设办公室、展览部、典藏部、公共教育推广部、创作部、《重庆美术》编辑部、研究与策划部、培训与拓展部、安保部共九个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆美术馆没有下属机构，为单户报送表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计1,381.86万元，支出总计1,381.86万元。收支较上年决算数减少80.12万元下降5.48%，主要原因是收入中事业收入受疫情影响减少71.7万元，导致收入大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,294.21万元，较上年决算数减少59.26万元，下降4.38%，主要原因是2020年受疫情影响展览减少，事业收入减少71.7万元。其中：财政拨款收入1,179.98万元，占91.17%；事业收入105.36万元，占8.14%；其他收入8.88万元，占0.69%。此外，使用非财政拨款结余13.27万元，年初结转和结余74.37万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,363.91万元，较上年决算数减少14.07万元，下降1.02%，主要原因是免费开放展览经费及艺术品收藏经费在上年基础上减少15%。其中：基本支出686.68万元，占50.35%；项目支出677.23万元，占49.65%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余17.94万元，较上年决算数减少14.03万元，下降43.88%，主要原因是设备购置专项资金执行情况较好，结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1,211.94万元。与2019年1198.63万元相比，财政拨款收支总计各增加13.31万元，增长1.11%。主要原因是基本收入支出增长，而项目收入支出减少。基本收入支出包括工资及超额绩效的增长等，项目收入支出主要是免费开放展览经费及艺术品收藏经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,179.98万元，较年初预算数增加120.35万元，增长11.36%。主要原因是人员工资较年初预算有所增长，新增在编人员1人，其他人员存在职称升级等。此外，年初财政拨款结转和结余31.97万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,194.00万元，较年初预算数1073.63增加120.37万元，增长11.21%。主要原因是新增在编人员1人，人员经费增长，工资及保险公积金等有适当增长。较年初预算增加设备购置专项支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转17.94万元，无结余。较上年一般公共预算财政拨款决算数结转金额减少14.03万元，下降43.88%，主要原因是2020年设备购置专项资金执行情况较好，结余减少。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,068.34万元，占89.48%，较年初预算数增加113.70万元，增长11.91%，主要原因是人员经费增长，超额绩效支出增加及增加在编人员1人，增加其工资支出等，此外较年初预算新增设备购置专项支出32万元。

（2）社会保障与就业支出69.41万元，占5.81%，较年初预算数增加6.67万元，增长10.63%，主要原因是新增在编人员1人，增长社保费。

（3）卫生健康支出24.99万元，占2.09%。

（4）住房保障支出31.26万元，占2.62%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出559.17万元。其中：人员经费475.25万元，较上年决算数增加76.97万元，增长19.33%，主要原因是增加人员超额绩效支出及新增一名在编人员经费。人员经费用途主要包括职工基本工资，绩效工资，养老保险职业年金医疗保险及住房公积金。公用经费83.92万元，较上年决算数增加3.74万元，增长4.66%，主要原因是工会经费的增加等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出整体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.26万元，较年初预算数减少0.47万元，下降5.38%，主要原因是公务接待费及公务车运行经费节约5.81万元，因公出国（境）费较年初预算增加5.34万元。较上年支出数增加4.11万元，增长99.04%，主要原因是上年无因公出国（境）经费支出，2020年因公出国（境）费5.34万元，公务车运行维护费及公务接待费较上年均有不同程度下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用5.34万元，主要是用于支付根据市文旅委安排并同意受新加坡中国文化中心邀请参加“重庆印象·美术作品展”，以配合市文旅委在新加坡组织的“重庆文化旅游周”系列推广活动产生的人员出国经费。费用支出较年初预算数增加5.34万元，增长100.00%，主要原因是2019年上报2020预算时未能预计2020年会产生因公出国经费，临时按照安排出国参展所产生的费用。较上年支出数增加5.34万元，增长100.00%，主要原因是2019年无因公出国（境）经费支出，本年新增经费支出。

公务车购置费0.00万元，2020年未进行车辆购置。

公务车运行维护费1.7万元，主要用于公务车日常用运行燃料费、保险费、日常维修维护费及出车停车洗车费。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降64.95%，主要原因是预计维修费减少，车辆使用频率降低，燃油使用降低。较上年支出数减少0.74万元，下降30.33%，主要原因是2020年受疫情影响，展览次数减少，办公用车使用量减少。

公务接待费1.21万元，主要用于接待展览开幕式，讲座嘉宾接待费。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降68.81%，主要原因是展览减少导致接待人数、次数较预计有所减少。较上年支出数减少0.50万元，下降29.24%，主要原因是受疫情影响全年展览次数减少，接待次数人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，我馆未举行会议，无会议费支出。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数0.15万元，增长141.2%，主要原因是2020年较2019年新增专技人员岗前培训费及公需科目继续教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额397.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出397.33万元。授予中小企业合同金额397.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购展厅巡展服务及安保服务。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金548万元。从评价情况来看，我馆由于受疫情影响导致免费开放运行经费和免费开放展览经费中的免费开放天数，参观人数未达标，其余项目绩效目标均完成得较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目名称	艺术品收藏经费			项目编码	1920A257【0270】19000956			自评总分（分）	100
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处		联系人	瞿铃	联系电话	60332356
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	95		80.75		80.75		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1、2019年重点收藏重庆有影响力的艺术家作品及收藏国内外优秀美术作品。 2、丰富馆藏作品数量、质量、为研究、展览、推广做好后勤保障，充分提高收藏作品利用率，收藏馆藏展6次以上，深入基层巡展2次； 3、改善收藏环境，保障收藏环境恒温恒湿，保护收藏作品安全。 4、行业、社会满意度80%以上。							1、2020年，我馆分批共完成6位艺术家、18件艺术品的收藏工作。 2、完成线上线下馆藏展28次。疫情防控期间，推出25期线上藏品展；线下推出馆藏摄影作品展、李少言《一二0师在华北》木刻组画展、人民赞歌-馆藏人物题材美术作品展。 3、定期巡查库房、检查库房温湿度，排查库房安全隐患，保障藏品安全。 4、重庆美术馆馆藏李少言《一二0师在华北》木刻组画展在馆内和西安等地展出、获得行业内认可和观众好评。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	藏品深入基层巡展次数	次	>	2	2	4	100	25	25	核心指标
	收藏作品馆藏展次数	次	>	6	6	28	100	25	25	核心指标
	藏品利用率	%	>	50	50	60	100	25	25	核心指标
	收藏作品件数	件	[,]	10	10	18	100	25	25	核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：联系部门：办公室，联系电话023-60332356。

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