决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01160	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01160
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市艺术创作中心2020年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市艺术创作中心（重庆市文化创作室），成立于1984年，2006年经重庆市编委批准，更名为重庆市艺术创作中心，保留重庆市文化创作室牌子，是隶属于重庆市文化和旅游发展委员会管理的一类公益事业单位。

重庆市艺术创作中心的宗旨为开展文化艺术创作，促进文化繁荣，主要职能职责为服务和组织全市舞台艺术创作。主要工作任务是制定全市舞台艺术创作中长期计划和创作选题；组织、指导全市舞台艺术作品的创作生产、评论研讨、评审表彰；组织创作人员培训、观摩、采风；搭建发表平台。同时，市艺术创作中心还担负着重庆市舞台艺术创作专家委员会办公室的职责。

（二）机构设置

重庆市艺术创作中心没有下属机构，为单户报送，本年度没有变动。市艺术创作中心现有编制15人，年末实有在职人员13人（2020年9月调离领导1人）。离退休年末为8人，其中离休1人，退休7人。

（三）单位构成

市艺术创作中心为纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位，无下属机构。内设部门包括办公室、创作部、音舞部、编辑部、影视部共5个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计515.77万元，支出总计515.77万元。收支较上年决算数增加171.39万元、增长49.8%。2020年度总支出440.26万元，其中：基本支出307.42万元；项目支出132.84万元。2020年总收入比上年同期增加177.04万元,其中：公共预算财政拨款同比增加77.2万元；其它收入增加99.7万元。增减原因为增加了旅游公共服务项目预算，今年新增本级自主收入。总支出比去年同期增加95.8万元。其中：基本支出增加52.5万元,项目支出增加43.3万元。

基本支出增涨原因为补发了2019年度离退休费用（财政未拨付）。项目支出增加的原因为我中心承办了首届山水重庆夜景文化节夜景主题推荐活动、第七届重庆市舞台艺术之星选拔赛等艺术活动、舞台艺术评审项目也增加了评审次数，故增加了支出。

2.收入情况

2020年度收入合计515.77万元，较上年决算数增加177.04万元，增长52.3%。其中：财政拨款收入384.86万元，占74.6%；其他收入130.91万元，占25.4%。

3.支出情况

2020年度支出合计440.26万元，较上年决算数增加95.88万元，增长27.8%，其中：基本支出307.42万元，占69.8%；项目支出132.84万元，占30.2%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余75.51万元，较上年决算数增加75.51万元，主要原因为市文化旅游培训中心所支付用于2021年度上海戏剧学院编剧高级研修班的预收账款。该项目将于2021年初实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计384.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加77.25万元，增长25.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入384.86万元，较上年决算数增加77.25万元，增长25.1%。较年初预算数增加136.83万元，增长55.2%。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出381.74万元，较上年决算数增加74.13万元，增长24.1%。较年初预算数增加133.71万元，增长53.9%。主要原因是增加了舞台艺术评审项目支出及在职职工、离退休人员基本保障支出。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.12万元，较上年决算数增加3.12万元，主要原因为财政拨款结转结余3.11万元，为中央公服资金舞台艺术精品创作补助项目，因疫情相关项目推迟开展，根据中央公服项目的有关规定，结余财政指标到下年继续使用。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出311.11万元，占81.50%，较年初预算数增加128.74万元，增长70.60%。主要原因是增加了大型文旅推广活动、舞台艺术评审项目等支出。

（2）社会保障与就业支出44.36万元，占11.60%，较年初预算数增加2.68万元，增长6.43%。主要原因是缴存基数变动。

（3）卫生健康支出11.87万元，占3.10%，较年初预算数增加1.00万元，增长9.20%。主要原因是缴存基数变动。

（4）住房保障支出14.41万元，占3.80%，较年初预算数增加1.30万元，增长9.90%，主要原因是缴存基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出248.90万元。其中：人员经费228.66万元，较上年决算数增加16.88万元，增长8.00%，主要原因是相关基数变动。人员经费用途主要包括职工工资、社会保障支出等。公用经费20.24万元，较上年决算数增加13.91万元，增长219.70%，主要原因是增加了舞台艺术评审及大型活动及单位运行费用。公用经费用途主要包括职工差旅费、劳务费、稿费、办公费等基本运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位公务用车使用性质为应急保障用车，年初预算数4.2万元，预算执行数为3.18万元，原因为受疫情影响，减少了相关外出活动的开展；因公出国（境）团组数及人数无，公务接待1批次及6人数，预算数0.6万元，执行数0.036万元，本年严格控制了公务接待人次，受疫情影响减少了相关公务活动。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少1.58万元，下降32.90%，主要原因是受疫情影响，减少了相关业务外出活动的开展。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费3.18万元，主要用于单位应急保障及处理日常公务、组织专家赴区县采风、评审、车辆维修等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降24.30%，较上年支出数减少0.32万元，下降9.10%主要原因是受疫情影响，减少了相关外出业务活动的开展。公务接待费0.04万元，主要用于接待外地专家评审、相关创作工作日常对接。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降93.30%，较上年支出数减少0.11万元，下降73.30%，主要原因是本年严格控制了公务接待人次，受疫情影响减少了相关公务活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费72.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。

本年度会议费支出0元，主要原因是新冠疫情影响。本年度培训费支出0元，主要原因是新冠疫情影响。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.80万元。主要用于采购办公设备、耗材、消防设施、办公用品等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，其中市级项目1个，金额为8.96万元，中央公服项目1个，金额为50万元，共涉及资金58.96万元；从评价情况来看，执行率为100%和94%，其中市级项目执行率为100%，中央公服项目执行率为94%，主要原因为受疫情影响，项目开展推迟。

（二）绩效自评结果

项目名称	运行保障费			项目编码	1920A257【0266】19001543			自评总分（分）	100
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处		联系人	林莉	联系电话	63842470
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	9.5		8.96		8.96		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	培训人次1000，受益人群0.8万人				编辑出版群文期刊2期，征集原创作品50个，发表群文作品30篇。			编辑出版群文期刊2期，征集原创作品50个以上，发表群文作品30篇以上，结合疫情防控开展文艺抗疫作品4个以上，创新发表和宣传推广平台等。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	受益人次	万人次	[,]	1.0	2	60	100	60	60	核心指标
	公共文化服务满意度	%	>	95	30	30	100	30	30	非核心指标
	公众满意度	%	>	93	50	10	100	10	10	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：地址：重庆市渝中区枇杷山正街74号重庆市艺术创作中心。联系人：林莉；电话023-63842470，邮箱83765237@qq.com。

扫一扫在手机打开当前页