| [ 索引号 ] | 11500000MB19069553/2021-01165 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-08-31 | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
| [ 索引号 ] | 11500000MB19069553/2021-01165 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
| [ 成文日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市文化和旅游信息中心2020年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市文化和旅游信息中心是直属重庆市文化和旅游发展委员会管理的财政全额拨款公益一类事业单位。
（一）职能职责。一是开展文化和旅游行业信息化建设，提供技术支持与服务；二是开展文化和旅游数据采集、分析、运用，提供数据支持与服务；三是开展新媒体平台建设运营，提供文化和旅游行业资讯服务；四是开展文化和旅游行业网络舆情监测服务；五是完成市文化旅游委交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市文化和旅游信息中心为正处级，无下属单位。内设综合科、技术科、信息编辑科、数据科4个机构。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本单位2020年度决算编制。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020 年度收入总计1,522.66万元，支出总计1,522.66万元。收支较上年决算数减少26.35万元、 下降1.7%，主要原因是压减了预算，一般公共预算财政拨款收入较上年减少，支出相应减少。
2.收入情况。2020 年度收入合计1,415.66万元，较上年决算数增加29.82万元，增长2.2%，主要原因是财政拨款收入、事业收入减少；其他收入增加，上级主管部门拨款第五届重庆文化旅游惠民消费季活动经费280万元。其中：财政拨款收入 1,083.38万元，占 76.5%；事业收入 51.00万元，占3.6%；其他收入 281.29万元，占19.9%。此外，使用非财政拨款结余 0.00万元，年初结转和结余107万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计1,208.79万元，较上年决算数减少203.35万元，下降14.4%，主要原因是压减了预算，项目支出较上年减少。其中：基本支出 311.71万元，占25.8%；项目支出 897.08万元，占74.2%。此外，结余分配 0.00万元。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余313.86万元，较上年决算数增加206.87万元，增长193.4%，主要原因是结转下年使用的中央公共文化服务体系建设专项资金数额较大。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计1,110.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少199.17万元，下降15.2%。主要原因是压缩了预算，一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,083.38万元，较上年决算数减少226.17万元，下降17.3%。主要原因是压缩了预算，财政预算资金减少。较年初预算数增加916.18万元，增长548%。主要原因是年中追加了旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出等专项资金456.18万元，文化活动以及中央公服资金460万元，共计追加916.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余27.00万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出819.14万元，较上年决算数减少463.41万元，下降36.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加651.94万元，增长389.9%。主要原因是年中追加了预算，用于人员保障及单位运行保障的基本支出较年初预算数增加144.51万元，项目支出较年初预算数增加507.43万元。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余291.24万元，较上年决算数增加264.24万元，增长978.7%，主要原因是结转下年使用的中央公共文化服务体系建设专项资金数额较大。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出788.01万元，占96.2%，较年初预算数增加651.94万元，增长479.1%，主要原因是年中追加了文化活动、旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出等专项资金，用于人员保障及单位运行保障的基本支出较年初预算数增加144.51万元，项目支出较年初预算数增加507.43万元。
（2）社会保障与就业支出15.66万元，占1.9%，与年初预算持平。
（3）卫生健康支出7.64万元，占0.9%，与年初预算持平。
（4）住房保障支出7.83万元，占1%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共财政拨款基本支出311.71万元。其中：人员经费146.53万元，较上年决算数增加43.43万元，增长42.1%，主要原因一是通过公开招聘，2020年下半年新增管理岗职员1名，人员经费增加；二是用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费165.18万元，较上年决算数增加137.96万元，增长506.8%，主要原因是用于保障单位正常运转的办公场所租赁及物管费（办公场所搬迁）、劳务费、委托业务费、差旅费等各项商品和服务支出以及用于购置办公电脑等的资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公场所租赁及物管费、办公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费、工会经费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020 年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护以及公务接待情况支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是2020年未发生公务接待支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。与年初预算及上年支出持平。
公务车购置费0.00万元，本年度无公务用车购置支出。与年初预算及上年支出持平。
公务车运行维护费0.00万元，本单位公务车保有量为0辆，无公务车运行维护支出。与年初预算及上年支出持平。
公务接待费0.00万元，本年度无公务接待支出。与年初预算持平。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待情况。
（三）“三公”经费实物量情况
2020 年度本单位无因公出国（境）情况，无公务用车购置支出、公务车保有量为0辆，无公务接待情况。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是我单位本年度未组织开展相关培训活动，无相应支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020 年度本单位政府采购支出总额164.83万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购服务支出162.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备如电脑等以及统计抽样调查类服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金583.83万元。从评价情况来看，所有项目总体完成情况较好，设定的绩效目标基本完成。
（二）绩效自评结果
|
二级项目绩效自评表（2020年度重点专项） | ||||||||||
|
项目 名称 |
市文化旅游委信息系统、门户网站及办公自动化运维 |
项目 编码 |
1820B257【0168】20021767 |
自评 总分 |
100 | |||||
|
主管 部门 |
257-重庆市文化和旅游发展委员会 |
财政 处室 |
002-教科文处 |
联系人 |
杨恩 |
联系电话 |
15223944005 | |||
|
项目资金 |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
|
35.2 |
35.2 |
35.2 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
1.保障OA系统持续稳定运行，年度重大故障停机不超过3次。 |
1.保障OA系统持续稳定运行，年度重大故障停机不超过3次。 |
系统正常在线99%，无重大故障停机，一般故障恢复时间2小时以内。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
系统正常运行在线率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
99 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 | |
|
重大故障停机次数 |
次 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
60 |
60 |
核心指标 | |
|
故障恢复时间 |
小时 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 | |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63236120。
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区（县）政府网站
省区市文化旅游系统网站
