决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01182	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01182
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆艺员管理培训中心2020年度部门决算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

为转企改制的文艺院团提供人事服务。承担转企改制文艺院团离退休人员管理和原在编在职人员身份管理，以及未聘人员的继续教育，转岗培训和再就业服务。

（二）机构设置

根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于进一步规范委属事业单位机构编制和岗位管理有关工作的通知》（渝文旅发〔2020〕103号）文件精神，经是市文化旅游委2020年第27次党委会议研究，同意我单位内设机构调整为办公室、财务科、人事科、离退休管理科、培训科、资产管理科、文艺科，核定内设机构领导职数11名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计4,125.28万元，支出总计4,125.28万元。收支较上年决算数减少1,137.27万元、下降21.61%，主要原因是单位办公大楼修建。

2.收入情况

2020年度收入合计2,797.35万元，较上年决算数减少4.84万元，下降0.17%，主要原因是离退休病逝人员增加后，收取转制院团相应费用同步减少。

其中：财政拨款收入2,237.23万元，占79.98%；其他收入560.12万元，占20.02%。此外，使用非财政拨款结余1,327.92万元。

3.支出情况

2020年度支出合计4,125.28万元，较上年决算数增加1,031.76万元，增长33.35%，主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金、单位办公大楼修建等。其中：基本支出2,476.90万元，占60.04%；项目支出 1,648.38万元，占39.96%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年收支相抵无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,237.23万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加234.22万元，增长11.69%。主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2,237.23万元，较上年决算数增加234.22万元，增长11.69%。主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金。

较年初预算数增加359.00万元，增长19.11%。主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金、病逝的离退休人员丧葬抚恤费。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,237.23万元，较上年决算数增加234.22万元，增长11.69%。主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金。较年初预算数增加359.00万元，增长19.11%。主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金、病逝的离退休人员丧葬抚恤费。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年收支相抵无结余。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,136.15万元，占50.78%，较年初预算数增加417.61万元，增长58.12%，主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金、病逝的离退休人员丧葬抚恤费。

（2）社会保障与就业支出763.33万元，占34.12%，较年初预算数减少54.00万元，下降6.61%，主要原因是新冠疫情对社保缴费调整比例。

（3）卫生健康支出320.41万元，占14.32%，较年初预算数减少4.60万元，下降1.42%，主要原因是新冠疫情对社保缴费调整比例。

（4）住房保障支出17.35万元，占0.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,151.73万元。其中：人员经费2,103.80万元，较上年决算数增加271.12万元，增长14.79%，主要原因是2014—2016年转制院团退休人员补缴市社保局清算的养老金、职业年金。人员经费用途主要包括社保费中的养老金、职业年金。公用经费47.93万元，较上年决算数增加2.10万元，增长4.58%，主要原因是2020年搬入新办公大楼后水电费开支增加。公用经费用途主要包括水、电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.01万元，较年初预算数减少2.99万元，下降19.93%，主要原因是财政核准是15万元，单位实际支出是12.01万元。较上年支出数减少5.80万元，下降32.57%，主要原因是无公务出国支出。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务出国支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无公务出国支出。较上年支出数减少6.39万元，下降100.00%，主要原因是上年公务出国支出是上级临时工作安排，2020年单位无公务出国预算。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年单位无公务车购置费预算安排。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年单位无公务车购置费预算安排。

公务车运行维护费12.01万元，主要用于燃料费、路桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降19.93%，主要原因是财政核准是15万元，单位实际支出是12.01万元。较上年支出数增加0.59万元，增长5.17%，主要原因是增加了公务用车维修费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无公务接待预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无公务接待预算。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，上年度会议费决算数为0.00万元，没有变化。我单位是事业单位，没有会议费预算及支出。

本年度培训费支出15.21万元，较上年决算数增加14.28万元，增长1,535.48%，主要原因是对转制院团人员进行培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金85.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目

名称

运行费

项目

编码

1920A257【0266】19000448

自评总分（分）

100

主管

部门

257—重庆市文化和旅游发展委员会

财政

处室

002—教科文处

联系人

张静

联系

电话

63719280

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）

预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率权重

执行率得分（分）

年度

总金额

85.5

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

办公运行费重庆艺员管理培训中心2011年正式运营以来，承担转企院团离退休人员及在职人员身份管理等服务工作，无独立产权的办公场地及配套设施，经市文化委员会研究同意安排在重庆演艺集团办公楼办公。经测算艺员中心2019年需办公运行费90万元。

办公运行费重庆艺员管理培训中心2011年正式运营以来，承担转企院团离退休人员及在职人员身份管理等服务工作，无独立产权的办公场地及配套设施，经市文化委员会研究同意安排在重庆演艺集团办公楼办公。经测算艺员中心2020年需办公运行费85.5万元。

绩效

指标

指标名称

计量

单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标权重（分）

指标得分（分）

是否核心指标

受益人次

万人次

[,]

100

非核心

指标

说明

运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：63719280

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