决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01186	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01186
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市群众艺术馆2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市群众艺术馆成立于1956年，为财政全额拨款事业单位。职能职责范围:组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，群众文艺活动组织，社区文化辅导，区县文化馆工作指导，大众文艺，刊物编辑出版、相关培训。

（二）机构设置。重庆市群众艺术馆共有内设机构11个，其中:行政管理部室5个，包括:办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、工会办公室；业务部室6个，包括:调研编辑部、创作辅导部、文艺培训部、文艺活动部、剧院管理部、数字文化中心；编制人数81人的，在职职工73人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,736.10万元，支出总计3,736.10万元。收支较上年决算数增加339.59万元，增长10%，主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）等项目收入较上年增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3,420.53万元，较上年决算数增加357.82万元，增长11.7%，主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）等项目收入较上年增加。其中：财政拨款收入 3,161.92万元，占92.4%；事业收入 257.79万元，占7.5%；其他收入 0.82万元，占0%。此外，使用年初结转和结余315.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,415.92万元，较上年决算数增加334.98万元，增长10.9%，主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）、文化旅游公共服务等项目支出增加。其中：基本支出1,567.43万元，占45.9%；项目支出 1,848.49万元，占54.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余320.18万元，较上年决算数增加4.62万元，增长1.5%，主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升等项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,261.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加837.36万元，增长34.5%。主要原因是主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）、文化旅游公共服务等项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,111.92万元，较上年决算数增加750.31万元，增长31.8%。主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）、文化旅游公共服务等项目收入增加。较年初预算数增加1,098.18万元，增长54.5%。主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）、文化旅游公共服务等项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余100.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,899.71万元，较上年决算数增加575.15万元，增长24.7%。主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）、文化旅游公共服务等一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加885.97万元，增长44%。主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升、雨污水管网维修改造（二期）、文化旅游公共服务等项目预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余312.21万元，较上年决算数增加212.21万元，增长212.2%，主要原因是市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升等项目结转资金增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2,565.40万元，占88.5%，较年初预算数增加848.94万元，增长49.5%，主要原因是群众文化、市级公共文化服务平台建设、全市文化馆数字化服务水平提升等预算增加。

（2）社会保障与就业支出194.84万元，占6.7%，较年初预算数增加37.04万元，增长23.5%，主要原因是五险一金基数调整及新招录人员导致支出数增加。

（3）卫生健康支出67.35万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）住房保障支出72.13万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,308.82万元。其中：人员经费1,122.40万元，较上年决算数增加162.3万元，增长16.9%，主要原因是调资增资及五险一金基数调整。人员经费用途主包括工资、津补贴、五险一金缴费等。公用经费186.42万元，较上年决算数增加13.00万元，增长7.5%，主要原因是日常办公设备购置支出增加2.5万元、公共服务云平台系统软件购置支出增加8.9万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等单位日常运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1.80万元。本年收入 50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，主要原因是本年度新增用于彩票公益金支出项目50万元。本年支出 48.20万元，较上年决算数增加48.20万元，主要原因是本年度新增用于彩票公益金支出项目48.2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.83万元，较年初预算数减少15.12万元，下降75.8%，主要原因是严格控制公务接待和公务用车支出。较上年支出数减少31.90万元，下降86.8%，主要原因是受疫情影响2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少29.79万元，下降100%，主要原因是受疫情影响2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.03万元，主要用于公务车燃油费、维修费、其他交通费等公务车运行维护支出，费用支出较年初预算数减少13.07万元，下降76.4%，主要原因是本年度报废了2辆公务车及严格控制公务用车支出。较上年支出数减少2.47万元，下降38%，主要原因是本年度报废了2辆公务车及严格控制公务用车支出。

公务接待费0.79万元，主要用于群众文化事业等方面的公务接待。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降72.3%，主要原因是严格控制公务接待出。较上年支出数增加0.36万元，增长83.7%，主要原因是本年度只发生了一笔公务接待费用且金额不大。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费143.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 29.08万元，较上年决算数减少10.48万元，下降26.5%，主要原因是受疫情影响本年度培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1538.1万元；从评价情况来看，总评分831.2分，平均自评得分83.2分，其中免费开放、雨污水管网维修改造（二期）等项目完成良好，市级公共文化服务平台建设、文化和旅游志愿者管理及培训、区县文化馆公共数字文化从业人员培训、全市文化馆数字化服务水平提升等项目结转下年度继续实施。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称	免费开放			项目编码	1920A257【0266】20013022			自评总分（分）	97.12
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处		联系人	张波	联系电话	63845779
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	318.25		318.25		318.25		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	（一）公益性演出（二）公益性展览展示(三）市级品牌活动和对外交流活动				（一）公益性演出（二）公益性展览展示(三）市级品牌活动和对外交流活动			（一）公益性演出（二）公益性展览展示(三）市级品牌活动和对外交流活动



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	品牌活动演出场次	场	>	8	8	20	100	8	8	非核心指标
	演出观众人次	人次	>	70000	70000	500000	100	8	8	非核心指标
	展览观众人次	人次	>	5万	5万	5万	100	8	8	非核心指标
	公共文化服务满意度	%	>	85%	85%	85	85	8	6.8	非核心指标
	满意度指标	%	>	95	95	95	95	2	1.9	非核心指标
	组织群众文艺主题创作	次	>	3	3	3	100	6	6	非核心指标
	免费开放培训学员数量	人次	>	4500	4500	10000	100	8	8	非核心指标
	满意度指标	%	>	95	95	95	95	2	1.9	非核心指标
	免费开放演出场次	场	>	7	7	56	100	8	8	非核心指标
	免费开放讲座	期	>	120	120	120	100	8	8	非核心指标
	公益性展览场次	场	>	15	15	15	100	8	8	非核心指标
	印制刊物、群文资料、群文理论研究	册	>	9500	9500	22400	100	8	8	非核心指标
	组织基层文化专干业务培训	期	>	10	10	10	100	6	6	非核心指标
	基层文化专干接受业务培训	人次	>	3000	3000	2220	70	6	4.2	非核心指标
	群众文艺原创作品数量	件	>	500	500	635	100	6	6	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63845779。

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