重庆市文化和旅游研究院2020年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01188	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01188
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 发布日期 ]	2021-08-31
[ 成文日期 ]	2021-08-31

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展文化旅游研究和应用。主要包括开展文化旅游事业、文化旅游产业、文化艺术、广播电视等文化旅游领域的发展现状与前瞻性研究、发展规律研究和相关政策法规研究等工作。

为文化旅游人才队伍建设提供服务。主要包括为文化旅游管理、文化旅游事业、文化旅游产业、文化艺术等领域的人才队伍建设提供理论研究和指导服务。

开展非物质文化遗产保护工作。主要包括开展非物质文化遗产保护的项目论证、活态传承、宣传展示、资料收集、学术研究、业务指导等工作。

开展文化行业职业技能鉴定。主要包括在资质范围内开展文化行业特有工种职业技能鉴定和相关服务工作。

开展文化和旅游规划相关技术性、服务性工作。

完成市文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

全院共设11个部室，包括办公室、财务室、科研组织部、非遗工作部、规划工作部、艺术研究中心、文化发展研究中心、文化产业研究中心、旅游发展研究中心、信息资源部、《重庆文化研究》编辑部。核定编制人数43人，领导编制4人（一正三副）。现有在职干部职工37人，其中领导岗位3人，管理岗位4人，专业技术岗位29人，工勤岗位1人。人员结构中具有正高职称2人，副高职称11人，中级职称20人，初级职称4人。退休人员14人，其中正高职称5人，副高职称4人，中级职称2人，初级职称1人，管理岗2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,610.90万元，支出总计2,610.90万元。收支较上年决算数减少444.42万元、下降14.5%，主要原因是疫情影响，2020年开展的项目较上年少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,882.85万元，较上年决算数减少206.71万元，下降9. 9%，主要原因是由于疫情影响，2020年新开展的项目较上年少。其中：财政拨款收入1,635.00万元，占86.8%；事业收入244.39万元，占13%；其他收入3.46万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余83.77万元，年初结转和结余644.29万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,932.71万元，较上年决算数减少394.55万元，下降17%，主要原因是由于疫情影响，2020年开展的项目较上年少。其中：基本支出792.86万元，占41%；项目支出1,139.85万元，占59%。此外，结余分配44.34万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余633.85万元，较上年决算数减少10.44万元，下降1.6%，主要原因是疫情影响，2020年新开展的项目较上年少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,957.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少494.39万元，下降20.2%。主要原因是疫情影响，2020年新开展的项目较上年少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,635.00万元，较上年决算数减少117.07万元，下降6.7%。主要原因是疫情影响，2020年开展的项目较上年少。较年初预算数增加453.90万元，增长38.4%。主要原因是部分项目未纳入部门预算，为年中因工作安排增加的。此外，年初财政拨款结转和结余322.93万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,564.06万元，较上年决算数减少453.34万元，下降22.5%。主要原因是. 是由于疫情影响，2020年开展的项目较上年少。较年初预算数增加282.96万元，增长22.1%。主要原因是部分项目未纳入部门预算，为年中因工作安排增加的。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余393.88万元，较上年决算数增加70.95万元，增长22%，主要原因是疫情影响，部分项目进度有所缓慢，故结转到次年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,407.52万元，占90%，较年初预算数增加262.82万元，增长23%，主要原因是事业推进发展。

（2）社会保障与就业支出78.57万元，占5%，较年初预算数增加6.78万元，增长9.4%，主要原因是人员增加和人员工资有所调整。

（3）卫生健康支出40.66万元，占2.6%，较年初预算数增加11.64万元，增长40.1%，主要原因是人员较上年增加，工资有所调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出623.64万元。其中：人员经费564.85万元，较上年决算数增加58.28万元，增长11.5%，主要原因是人员较上年增加，工资有所调整。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效工资基本养老保险缴费，职业年金缴费、医保及其他保险缴费等。公用经费58.80万元，较上年决算数增加17.27万元，增长41.6%，主要原因是人员增加及事业推进和物价变动。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计5.78万元，较年初预算数减少2.22万元，下降27.8%，主要原因是疫情影响减少了出行，汽车运行费和公务接待费都有所减少。较上年支出数减少7.41万元，下降56.2%，主要原因是按照要求2辆汽车报废。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，较年初预算数一致。较上年支出持平，主要原因是未发生出国公务。

2020年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数一致。较上年支出持平，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费5.65万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降19%，主要原因是汽车按要求报废2辆。较上年支出数减少7.54万元，下降57.18%，主要原因是汽车按要求报废2辆。

公务接待费0.13万元，主要用于接待.天津艺术研究院来渝调研。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是有疫情影响，交流调研任务较少。较上年支出数增加0.13万元，增加了13%，主要原因是2019年全年无接待任务。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费117.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数减少4.67万元，下降91%，主要原因疫情影响减少会议。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.68万元，下降94.4%，主要原因是疫情影响。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金750万元。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	市级非遗项目保护经费-参加大型非遗展示展览活动			项目编码	1920B257【3804】20020210			自评总分（分）	100
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处		联系人	罗敏	联系电话	63880233
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	60		60		60		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	组织20个非遗项目参加跨省文化交流、商品展销活动；组织非遗代表性传承人参加国内大型非遗主题交流展示活动50人次；社面向校园师生、社区群众开展优秀传统文化普及教育10万人次；会对非遗知晓度、参与度进一步提升，公众对非遗保护满意度达到85%以上。				组织20个非遗项目参加跨省文化交流、商品展销活动；组织非遗代表性传承人参加国内大型非遗主题交流展示活动50人次；社面向校园师生、社区群众开展优秀传统文化普及教育10万人次；会对非遗知晓度、参与度进一步提升，公众对非遗保护满意度达到85%以上。			组织160个非遗项目参加跨省文化交流、商品展销活动；组织非遗代表性传承人参加国内大型非遗主题交流展示活动50人次；非遗进校园进小区20场次；社面向校园师生、社区群众开展优秀传统文化普及教育20万人次；会对非遗知晓度、参与度进一步提升，公众对非遗保护满意度达到85%以上。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	参加非遗主题活动的项目数量	个	≥	20	20	160	100	25	25	核心指标
	非遗进校园、进小区活动数量	场次	≥	6	6	11	100	25	25	核心指标
	非遗普及教育受众数量	万人次	≥	10	10	20	100	25	25	核心指标
	公众对非遗保护满意度	%	≥	85	85	100	100	25	25	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-63880161

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