决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01189	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01189
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆广播电视监测台2020年度市级部门决算公开说明

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一、单位基本情况

重庆广播电视监测台成立于2003年9月，为公益一类事业单位，正处级，财政全额拨款,是独立法人单位，机构数1个。2006年11月增挂重庆市广播电视安全播出调度中心牌子。同2019年相比，机构数和人员都无增减变化，单位核定编制20名,现实有人员17名，管理人员6名（领导3名1正2副)，专业技术人员11人（正高级职称人员1名、副高级2名，中级职称4名、初级职称4名）。

（一）职能职责。其宗旨和业务范围：为保证广播电视播出质量提供监测保障.承担有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测、广播电视频段监测、无线电频谱监测、广播电视安全播出调度。

（二）机构设置。本单位设置有六个部门：办公室，安插监测部，广播电视内容监管部，网络视听内容监管部，技术部，事业发展部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位，主要包括重庆广播电视监测台

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计800.99万元，支出总计800.99万元。收支较上年决算数减少911.08万元、下降53.22%，主要原因是：本年度本单位共收财政拨入款338万元，其中人员经费110.5万元，公用经费41.5万元，专项经费186万元，单位自有资金收入85.9万元，使用以前年度结余弥补本年超支377.09万元。

2.收入情况。2020年度收入合计597.70万元，较上年决算数增加179.07万元，增长42.78%，主要原因是本年度财政增拨安全播出设备购置经费60万元。其中：财政拨款收入390.02万元，占65.25%；事业收入207.69万元，占34.75%，此外，使用非财政拨款结余203.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计800.99万元，较上年决算数减少634.94万元，下降44.22%，主要原因是本单位减少安全播出设备购置60万元，信息与网络软件建设400万元建设。其中：基本支出566.69万元，占70.75%；项目支出234.30万元，占29.25%。

4.结转结余情况。本年度本单位超支，用以前年度结余弥补了超支支出203.3万元，所以无结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计390.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了51.98万元，增加了15.38%。主要原因是本年度人员经费增加了3.04万元，公用经费增加了0.64万元，专项经费增拨了48.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入390.02万元，较上年决算数增加57.38万元，增长17.25%。主要原因是本年度财拨增拨了3万元，增拨了公用经费31.2万元，专项经费增拨了监测监管技术服务费100万元，减少了专项安全播出设备购置60万元。较年初预算数增加104.26万元，增长36.49%。主要原因是年初预算未列无线覆盖监测维护和培训费30万元和监测监管技术服务费100万元，本专项是新增的。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出390.02万元，较上年决算数减少442.62万元，下降53.16%。主要原因是2019年专项支出500万元是2018年度余留所至。较年初预算数增加104.26万元，增长36.49%。主要原因是年初预算未列无线覆盖监测维护和培训费30万元和监测监管技术服务费100万元，本专项是新增的。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位根据财政及上级主管部门要求，要厉行节约，合理使用经费，我单位遵照执行，将财政资金效用最大化，领导严格把关，优化资金使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出355.26万元，占91.09%，较年初预算数增加103.76万元，增长41.26%，主要原因是年初预算未列无线覆盖监测维护和培训费30万元和监测监管技术服务费100万元，本专项是新增的。

（2）社会保障与就业支出18.54万元，占4.75%，较年初预算数增加0.50万元，增长2.77%，主要原因是每年社会保障与就业都要按照有关规定增加基数调整此项工作，据现在的发展趋势，工资比上一年略高所至。

（3）卫生健康支出7.20万元，占1.85%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度调增了职工社保缴纳基数。

（4）住房保障支出9.02万元，占2.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度调增了职工社保缴纳基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出155.72万元。其中：人员经费113.54万元，较上年决算数增加3.03万元，增长2.74%，主要原因是本单位有四名职工晋升了职务职级，工资职职级变动而变动所至。人员经费用途主要包括用于职工基本工资和绩效工资发放。公用经费42.18万元，较上年决算数增加0.65万元，增长1.57%，主要原因是增拨了退休职工公用经费100元，由于整体工资有的上升，所以同时也增加了公用经费的拨入0.65万元。公用经费用途主要包工会经费，职工教育经费以及职工福利费，差旅费，三公经费，租赁费，水电费，物业管理费，办公用品购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位无政府性基金预算情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2020年度无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计5.08万元，较年初预算数减少16.31万元，下降76.25%，主要原因是预算数估计多了所至，较上年支出数减少2.99万元，下降37.05%，主要原因是车辆维修费增加了12360元。

（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无出国计划。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。公务车运行维护费5.08万元，主要用于车辆维修，车辆固定保险，车辆外出燃油费及停洗车费。费用支出较年初预算数减少16.31万元，下降76.25%，主要原因是降低了车辆外出使用次数。较上年支出数减少2.33万元，下降31.44%，主要原因是本年度车辆维修减少了外出次数，燃油费减少，维修次数也降低了。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0.66万元，下降100.00%，主要原因是减少接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位不是机关单位，无机关运行经费。其中：本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长0.00%，主要原因是组织全市相关单位召开广播电视统计会产业的费用。本年度培训费支出7.00万元，较上年决算数增加5.74万元，增长455.56%，主要原因是为激励干部职工高质量，高效率的工作，提高员工的职业能力，本年度在职工培训方面加大了投入次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额17.50万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金232.3万元，从评价情况来看，在项目资金的使用上，严格落实事前、事中事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用严格执行预算，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用效益高。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效目标自评如下：

项目名称

运行费

项目编码

1920A257【0266】19002118

自评总分
（分）

100

主管部门

257-重庆市文化和旅游发展委员会

财政处室

002-教科文处

联系人

付洪英

联系电话

023-88165118

项目资金
（万元）

年初预算数

全年（调整）
预算数

全年执行数

执行率
（%）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

102.6

102.3

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

确保党和国家声音安全、及时、完整专入千家万户，维护老百姓正常的收听收看权益，按照广播影视行政部门的要求，负责广播电视信号的监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的工作，安排专人24小时值班，了解与安全播出有关的突发事件，及时向广播影视行政部门报告，建立健全技术监测系统，建立健全指挥调度系统，保证快速、准确发布预警和调度指令，及时传递安全预警信息，有效防范非法干扰破坏等广播电视突发事件，最大可能降低各类不安全事件发生概率，加强监测数据的综合处理能力，为科学决策和指挥调度强有力量对比的技术支撑，减少事件事故造成的负面影响，维护国家信息安全。

全年处理预警信息300余条，收集广播电视设施安全保护工作报表160份，向总局报送广播电视设施保护工作情况报告、安全播出情况报告各4份。全市发生安全播出停播事故40起，全市集播总次数、总时长分别较上年同期下降33.33%和92.97%,重大停播事故次数较上年持平，时长下降94.91%安全播出态势持续向好。广播电视节目内容监管创新突破。监看节目时长4886小时。共监测到违反国家广电总局相关规定的违规行为8311起，境内（外）卫星电视监管及服务规范有序，积极协助市文化旅游委等加强重庆地区境外卫星电视节目落地服务工作的规范化管理，定期开展全市宾馆酒店境外卫星电视节目传送情况监测巡查，全年累计巡查210人次。同时，对因新冠疫情影响而停播的用户单位进行了情况分析，并根据用户单位实际需求为其做好频道优化工作。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（%）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

满意度

百分比

≥

100

非核心指标

保障全市安全播出

年

100

核心指标

网络视听监管监测

小时

100

核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88165118

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