决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01190	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01190
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市信息网络视听节目传播监管中心2020年度市级部门决算公开说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市信息网络视听节目传播监管中心于2008年7月成立，是实行两个独立法人机构、三块牌子、一套班子合署办公的管理模式

（二）机构设置。本单位设置6个部门：分别是办公室，安播监测部，广播电视内空监管部，网络视听内容监管部，技术部，事业发展部。

（三）单位构成。本单位是财政全额拨款公益一类事业单位，从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市信息网络视听节目传播监管中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计274.56万元，支出总计274.56万元。收支较上年决算数减少3.10万元、下降1.12%，主要原因是事业收入减少19.7万元。

2.收入情况。2020年度收入合计274.56万元，较上年决算数增加22.78万元，增长9.05%，主要原因是本年度增加了技术服务费收入技术服务费19.6万元，减少了公用经费1.94万元，增加了人员经费4.99万元。其中：财政拨款收入104.72万元，占38.14%；事业收入169.84万元，占61.86%。

3.支出情况。2020年度支出合计271.25万元，较上年决算数增加11.87万元，增长4.58%，主要原因是增加人员支出21.92万元，减少了公用经费支出10.01万元。其中：基本支出271.25万元，占100.00%；此外，结余分配3.31万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.31万元，较上年决算数增加3.31万元，增长100%，主要原因是本年度有结余3.31万元，而上一年度没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计104.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.05万元，增长3.00%。主要原因是本年度新调进员工两名，增加了人员工资等4.99万元，减少公用经费支出1.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入104.72万元，较上年决算数增加3.05万元，增长3.00%。主要原因主要原因是本年度新调进员工两名，增加了人员工资等4.99万元，减少公用经费支出1.94万元。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出104.72万元，较上年决算数增加3.05万元，增长3.00%。主要原因是本年度新调进员工两名，增加了人员工资等4.99万元，减少公用经费支出1.94万元。较年初预算数增加5.57万元，增长5.62%。主要原因是本单位本年度新增两名职工，预算是按照上一年度末参照。

3.结转结余情况。2020年度年末财政拨款已使用完，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出83.22万元，占79.47%，较年初预算数增加5.57万元，增长7.17%，主要原因是本年度新调入员工两名，增加了人员经费等5.57万元。

（2）社会保障与就业支出11.34万元，占10.83%，较年初预算数相等。

（3）卫生健康支出4.49万元，占4.29%，较年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度一般公共财政拨款基本支出104.72万元。其中：人员经费75.17万元，较上年决算数增加4.99万元，增长7.11%，主要原因是本年度新调进员工两名，增加了人员工资等4.99万元。人员经费用途主要包括人员工资，工会经费，社会保险缴款。公用经费29.55万元，较上年决算数减少1.94万元，下降6.16%，主要原因是拨入办公经费少了。公用经费用途主要包括购买日常办公用品，租赁费用工会经费，福利费，车辆运行保险费，印刷费，审计费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位无政府性基金情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2020年度无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数减少2.49万元，下降67.30%，主要原因是在预计范围内降低了使用车辆外出次数。较上年支出数增加0.64万元，增长112.28%，主要原因是本单位公车年份已久，早已达到报废年限，维修次数及维修费用相应增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,主要是本单位无出国境费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。公务车运行维护费1.17万元，主要用于车辆保险费用，车辆维修费用，车辆外出停洗车费。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降53.20%，主要原因是在预计范围内减少了公车外出次数。较上年支出数增加0.80万元，增长216.22%，主要原因是车辆已达到报废年限，维修成本增加了0.8万元。

公务接待费0.04万元，主要用于接待相关单位调研交流学习。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降96.67%，主要原因是原预计的公务接待次数偏多。较上年支出数减少0.16万元，下降80.00%，主要原因是根据相关规定，轻车简从，减少陪同，简化接待，同时也减少了接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费108.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2020年度本单位无会议费支出。2020年度本单位培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.05万元，增长7.94%，主要原因是职工外出参加业务培训3次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无专项经费，未进行绩效自评

（二）绩效自评结果

本单位无专项经费，未进行绩效自评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88165118。

扫一扫在手机打开当前页