决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01191	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市文化和旅游国际交流中心2020年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展文化交流。重庆市文化和旅游国际交流中心为公益二类事业单位，主要职责为：承担文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对内对外及对港澳台、市外境内的交流、合作和宣传、推广工作。

（二）机构设置

单位内设机构有4个：办公室、业务科、财务科、监察科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计764.76万元，支出总计764.76万元。收支较上年决算数减少1，131.30万元、下降59.7%，主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流活动业务减少。

2.收入情况。2020年度收入合计346.08万元，较上年决算数减少988.78万元，下降74.1%，主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流业务减少。其中：财政拨款收入194.99万元，占56.3%；事业收入150.02万元，占43.3%；其他收入1.07万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余418.68万元。

3.支出情况。2020年度支出合计650.14万元，较上年决算数减少699.38万元，下降51.8%，主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流业务减少。其中：基本支出261.25万元，占40.2%；项目支出388.88万元，占59.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余114.62万元，较上年决算数减少276.67万元，下降70.7%，主要原因是嘉陵江索道北站保护利用工程项目资金使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计208.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少408.78万元，下降66.2%。主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流业务减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入194.99万元，较上年决算数减少211.99万元，下降52.1%。主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流业务减少。较年初预算数增加36.01万元，增长22.7%。主要原因是增加嘉陵江索道北站房博物馆运行经费专项。此外，年初财政拨款结转和结余13.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出208.39万元，较上年决算数减少267.52万元，下降56.2%。主要原因是受疫情影响，文化旅游交流业务减少。较年初预算数增加36.01万元，增长20.9%。主要原因是增加嘉陵江索道北站房博物馆运行经费专项。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少141.26万元，下降100%，主要原因是嘉陵江索道北站房保护利用工程完工，结余资金使用完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出169.47万元，占81.32%，较年初预算数增加36.01万元，增长26.98%，主要原因是增加嘉陵江索道北站房博物馆运行经费专项。

（2）社会保障与就业支出21.22万元，占10.18%，较年初预算数增加0.00万元。

（3）卫生健康支出7.92万元，占3.80%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）住房保障支出9.78万元，占4.69%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出136.64万元。其中：人员经费128.41万元，较上年决算数增加7.92万元，增长6.57%，主要原因是新招聘2名工作人员。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津补贴等。公用经费8.23万元，较上年决算数增加1.24万元，增长17.74%，主要原因是较2019年多的2名工作人员办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少18.23万元，下降86.8%，主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流业务减少，因公出国（境）费用减少。较上年支出数减少2.18万元，下降44%，主要原因是受疫情影响，对外文化旅游交流业务减少，因公出国（境）费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，对外文化交流减少，因公出国（境）费用减少。较上年支出数减少3.16万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，对外文化交流减少，因公出国（境）费用减少。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年和2020年无公务车购置计划。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2019年和2020年无公务车购置计划。

公务车运行维护费2.77万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆停车费等。费用支出较年初预算数减少2.23万元，下降44.6%，主要原因是受疫情影响，对外文化交流业务活动减少。较上年支出数增加1.21万元，增长77.6%，主要原因是公务车年久失修、维修费用和油耗增加。

公务接待费0.00万元，用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，本单位2020年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数减少0.22万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，对外文化交流业务活动减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，对外文化交流业务活动减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金138.5万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金30万元，从评价情况来看，3个项目绩效评价管理良好，资源配置得到优化、服务质量有所提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	中央公服：嘉陵江索道博物馆维护费		项目编码	1920A257【5025】20020622		自评总分（分）	97.5
主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	教科文处		项目联系人	王希	联系电话	023-67952439
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额			30		30		100%	10	10
	其中：市级支出			30		30		100%	10	10
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				限时完成嘉陵江索道博物馆设备购置及维护				完成嘉陵江索道博物馆设备购置及维护
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	到馆人流量	人次	>		100	367	100	20	20	否
	公众满意度	%	>		85	78	91.76	30	27.5	否
	完成时限	月	≤		12	12	100	40	40	是
说明

2.绩效自评报告

2020年12月我单位委托第三方单位对2020年中央公共文化服务体系建设专项资金-嘉陵江索道博物馆维护费专项进行了绩效评价管理工作。嘉陵江索道是中国第一条城市跨江客运索道，1980年12月15日开建，1982年1月1日通车，2011年2月28日停运。嘉陵江索道北站房（以下简称“北站房”）2009年12月，嘉陵江索道列入第二批重庆市级文物保护单位，北站房建筑面积1635.6平方米，现改造设计面积约1800平方米，环境整治施工面积约1600平方米。博物馆集中展示嘉陵江索道建设运行直到拆除的29年的历史，让观众了解索道历史，索道知识，感受索道人的奉献，重温索道美好记忆，同时让观众了解重庆的立体交通，感受大山大水重庆的特殊魅力。根据到馆人流量、公众满意度、完成时效等指标，该项目绩效评价管理良好，但仍有部分问题需要改进。如绩效评价仍需继续加强评价体系的科学性、合理化、规范化；绩效评价仍需拓展评价的广度与深度；绩效评价的结果应用还不到位。

（三）重点绩效评价结果

2020年本单位为无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67952439。

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