决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01192	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01192
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市川剧院2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市川剧院成立于1951年，主要职责：传承、保护、发展川剧艺术，促进文化事业。川剧艺术的创作、改编、演出。为国家非物质文化遗产传承单位。

（二）机构设置。重庆市川剧院共有内设机构8个

1、行政办公室。负责文电、会务、机要、档案等剧院日常运转工作。负责督办、信息、保密工作。管理剧院行政事务；完成领导交办的其他工作。

2、党委办公室。负责剧院党委日常文书、档案、党建、信访工作；负责退休干部职工管理、剧院安全保卫和消防安全工作；完成领导交办的其他工作。

3、人力资源管理科。负责剧院的工资晋升，职称评聘，考核奖惩，人事调配，聘任、录用等人事管理工作及转正、定级、招聘、辞退、退休、抚恤等报批及相关工作；起草人事工作的相关文件，负责管理、承办全院职工医保；完成领导交办的其他工作。

4、财务资产科管理科。负责组织本单位的财务会计制度的制定；负责组织本单位的预算编制，指导和监督各部门的预算执行；负责组织本单位的决算工作和财务报告的编制；负责财务报销和会计核算等；负责对本单位的资产进行全面管理；根据国家规定制定本单位资产管理制度；制定本单位的资产配置标准；负责非现金资产的日常管理；负责组织本单位的资产的政府采购，维修和维护，资产的处置；负责与财务部门一起开展资产盘点和清查等；负责川剧艺术中心和金汤街小剧场日常维修维护，同时负责每年非住宅维修基金申报与建设工作；完成领导交办的其他工作。

5、宣传推广科。负责剧院演出的外联、宣传、演出经营、会员收集管理、票务推广等工作；完成领导交办的其他工作。

6、固定资产经营科。负责剧院固定资产经营的对接和商洽的部门，负责“龙凤呈祥”大剧场、黑匣子小剧场、仿古戏台和金汤街小剧场的对外经营，承担剧院固定资产经营有关的合同制定、完善、推进和款项催收；完成领导交办的其他工作。

7、博物馆.负责博物馆藏品收集、入藏、保藏工作；负责藏品维修及日常管理工作；负责藏品展览及川剧宣传、普及、传承工作；负责撰写及修编博物馆基本展览、专题展等各项讲解稿；负责配合剧院做好博物馆的基本建设、藏品安全等工作;负责建立专业技术人员个人艺术档案；负责博物馆参观数据统计及上报主管文博单位各项填报表工作。负责收集剧院及专业技术人员重要艺术资料。负责资料的管理、借阅等工作。

8、艺术室。负责业务统筹、业务计划及实施；统筹所有演出剧目、人员安排及实施工作；负责演出、排练的监督和组织工作；负责业务部门的各种申报工作；负责业务人员培训学习工作；完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无二级下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,961.23万元，支出总计3,961.23万元。收支较上年决算数减少1,904.65万元下降32.5%，主要原因是受新冠疫情影响本年自创收入大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,961.23万元，较上年决算数减少139.03万元，下降3.4%，主要原因是受新冠疫情影响本年自创收入大幅减少。其中：财政拨款收入3,443.49万元，占86.9%；事业收入471.72万元，占11.9%；其他收入46.03万元，占1.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,864.45万元，较上年决算数减少1,228.39万元，下降24.1%，主要原因是受新冠疫情影响单位暂停营业2个月导致收支都较去年发生减少。其中：基本支出1,337.41万元，占34.6%；项目支出2,527.04万元，占65.4%；此外，结余分配96.78万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,443.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加784.87万元，增长29.5%。主要原因是本年新增2020年市级国有文艺院团激励引导资金995万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,443.49万元，较上年决算数增加784.87万元，增长29.5%。主要原因是本年新增2020年市级国有文艺院团激励引导资金995万元。较年初预算数增加1,285.77万元，增长59.6%。主要原因是本年新增2020年市级国有文艺院团激励引导资金995万元，专项资金300万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,443.49万元，较上年决算数增加784.87万元，增长29.5%。主要原因是本年新增2020年市级国有文艺院团激励引导资金995万元。较年初预算数增加1,285.77万元，增长59.6%。主要原因是2020年市级国有文艺院团激励引导资金995万元，专项资金300万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3,286.99万元，占95.5%，较年初预算数增加1,310.25万元，增长66.3%，主要原因是本年新增2020年市级国有文艺院团激励引导资金995万元，新增专项资金300万元。（2）社会保障与就业支出148.66万元，占4.3%，较年初预算数增加14.32万元，增长10.7%，主要原因是本年单位人员数较上年增加。

（3）卫生健康支出7.84万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出960.79万元。其中：人员经费960.58万元，较上年决算数减少35.96万元，下降3.6%，主要原因是受疫情影响单位暂停演出2个月导致人员绩效发放减少。人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资、津补贴、五险一金缴费。公用经费0.21万元，较上年决算数减少4.87万元，下降95.9%，主要原因是单位离休人员从4人减少为1人。公用经费用途主要包括对离休人员的补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数减少32.73万元，下降88.5%，主要原因是严格控制公务接待和公务用车支出较上年支出数减少25.99万元，下降85.9%，主要原因是疫情影响2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少24.00万元，下降100%，较上年支出数减少21.27万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.43万元，主要用于公务车燃油费、维修费、其他交通费等公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少3.57万元，下降51%，主要原因是本年演出活动较去年减少。较上年支出数减少3.90万元，下降53.2%，主要原因是本年演出活动较去年减少。

公务接待费0.84万元，主要用于川剧演出事项有关的接待。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降86%，主要原因是本年演出活动较去年减少。较上年支出数减少0.82万元，下降49.4%，主要原因是本年演出活动较去年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少19.54万元，下降97.8%，主要原因是受疫情影响本年度培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2957.82万元；从评价情况来看，总评分1128.9分，平均自评得分94.07分，其中川剧传承与保护、场次补助等项目完成良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

二级项目自评表
项目名称	川剧传承保护经费			项目编码	1920A257【0266】19001863			自评总分（分）	88.3
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处		联系人	林建力	联系电话	63011088
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	1,154.25		1,154.25		1,154.25		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	2020-2022年完成各项安排的演出场次和演出任务。							全年完成各项演出任务和场次
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	观众满意度	%	>	80%	80	85	90	70	63	核心指标
	社会评价指标	%	>	80%	80	80	80	30	24	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63011088

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