决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01196	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01196
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市文化遗产研究院2020年度市级部门决算公开说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文化遗产研究院是财政全额拨款事业单位，位于重庆市渝中区枇杷山正街72号。单位开展文化遗产研究和保护，传承弘扬历史文化。承担文化遗产的调查与研究，文物的勘探、发掘和修复，文物保护的规划和设计、信息咨询和培训宣传等工作。

（二）机构设置

单位年末独立编制机构1个，设置了办公室、文物保护管理办公室、文物考古研究所、建筑遗产研究所、文物修复保护所、保管部、文物信息中心、后勤中心8个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,699.50万元，支出总计10,699.50万元。收支较上年决算数增加1,347.60万元、增长14.41%，主要原因是事业收入增加1860.01万元（主要为基建考古项目收入增加），年初结转和结余增加1420.62万元，政府性基金预算财政拨款预算收入拨款减少246万元（主要为后续三峡项目资金），其他收入减少1608万元（主要减少部分为2019年前三峡项目资金结余转收入）。

2.收入情况。2020年度收入合计6,363.70万元，较上年决算数减少73.02万元，下降1.13%，主要原因是政府性基金预算收入减少。其中：财政拨款收入2,996.35万元，占47.09%；事业收入3,337.38万元，占52.44%；其他收入29.98万元，占0.47%。此外，年初结转和结余4,335.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,314.15万元，较上年决算数增加949.00万元，增长21.74%，主要原因是基建考古项目支出增加。其中：基本支出1,053.42万元，占19.82%；项目支出4,260.73万元，占80.18%。此外，结余分配29.98万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5,355.36万元，较上年决算数增加1,019.57万元，增长23.52%，主要原因是基建考古项目业务收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,145.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少113.81万元，下降2.67%。主要原因是政府性基金预算收入减少，支出也同时减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,585.35万元，较上年决算数减少79.06万元，下降2.97%。主要原因是财政拨款项目资金较上年少。较年初预算数增加906.22万元，增长53.97%。主要原因是2020年度新增考古项目冬笋坝遗址考古发掘增加49万，可移动文物预防性保护增加230万，重庆市三峡库区文物修复中心安全防范技术系统增加180万，市级以上文保单位保护范围和建设控制地带两线划定增加150万，长征文化公园规划64万，革命文物保护利用总体规划10万，城口古佛洞红军生活旧址修缮方案编制15万，市委办公楼旧址消防工程150万，2020钓鱼城项目增加169万。此外，年初财政拨款结转和结余665.77万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,824.11万元，较上年决算数增加407.21万元，增长16.85%。主要原因是执行前以前年度项目结转资金及新增财政拨款项目支出。较年初预算数增长944.98万元，增长50.29%。主要原因是年中新增财政项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余427.00万元，较上年决算数减少238.77万元，下降35.86%，主要原因是以前年度项目结转资金使用率提高，本年度新增项目资金执行加快等。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2,628.49万元，占93.07%，较年初预算数增加944.98万元，增长56.13%，主要原因是使用以前年度项目结转资金及本年度新增项目资金使用。

（2）社会保障与就业支出103.18万元，占3.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）卫生健康支出40.92万元，占1.45%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出51.52万元，占1.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出892.68万元。其中：人员经费782.18万元，较上年决算数增加162.51万元，增长26.23%，主要原因是人员工资收入增加。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出。公用经费110.50万元，较上年决算数减少6.10万元，下降5.23%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括单位水电费、办公用品、工会经费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余483.74万元，年末结转结余308.95万元。本年收入 411.00万元，较上年决算数减少246.00万元，下降37.44%，主要原因是预算项目资金减少。本年支出585.79万元，较上年决算数减少107.45万元，下降15.50%，主要原因是后续三峡项目资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.35万元，较年初预算数减少3.65万元，下降20.28%，主要原因是因2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）经费；本单位公车运行经费减少0.29万元，主要是燃料费支出减少；公务接待费减少3.36万元，主要是公务接待批次及人次较预算有减少。较上年支出数减少3.02万元，下降17.39%，主要原因是2020年未安排因公出国经费，较2019年减少4.14万元；公车运行费较上年增加1.37万元，主要是因为车辆使用年限较长，维修费用较高；公务接待费较上年减少0.25万元，主要是公务接待人数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数0万元持平；较上年支出数减少4.14万元，下降100%，主要原因是因2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）经费。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数0.00万元持平，与上年支出数0.00万元持平，主要原因是本年度本单位未购置公务车。

公务车运行维护费9.71万元，较年初预算数减少0.29万元;较上年支出数增加1.37万元，增加16.45%，主要原因是本单位车辆使用年限较长，维修费较高。

公务接待费4.64万元，主要用于接待区县文管所调研交流等。费用支出较年初预算数减少3.36万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待和陪餐人数。较上年支出数减少0.25万元，下降5.1%，主要原因是公务接待批次和人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待78批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费96.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出4.05万元，较上年决算数增加2.63万元，增长185.21%，主要原因是我单位承办近现代建筑遗产研讨会，会议费增加。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数减少0.42万元，下降17.95%，主要原因是培训人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额567.21万元，其中：政府采购货物支出242.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出324.29万元。授予中小企业合同金额411.92万元，占政府采购支出总额的72.62%，其中：授予小微企业合同金额 182.14万元，占政府采购支出总额的32.11%。主要用于采购图书出版服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金5090.94万元。从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好实现了预算项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称

宋蒙战争遗址群--磐石城（前期工作）

项目编码

1920A273【5026】20020469

自评总分
（分）

94.68

主管部门

273-重庆市文物局

财政处室

002-教科文处

联系人

肖燕

联系电话

63524308

项目资金
（万元）

年初预算数

全年（调整）
预算数

全年执行数

执行率
（%）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

100

46.84

4.68

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成考古发掘1350平方米

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（%）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

项目按时验收率

≤

100

非核心指标

考古发掘面积

平方米

≥

1350

100

核心指标

发掘回填，保护良好生态环境

≤

100

非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63524308

扫一扫在手机打开当前页