重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆2020年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01197	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01197
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 发布日期 ]	2021-08-31
[ 成文日期 ]	2021-08-31

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对重庆大韩民国临时政府旧址内建筑物、陈列品及环境风貌的日常管理和维护，并负责旧址对外开放工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于重庆市文化和旅游发展委员会所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕151号），陈列馆有全额拨款事业编制22个，其中领导岗2个。实有在编在岗职工16人。退休8人。单位内设办公室和业务部两个部室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计649.12万元，支出总计649.12万元。收支较上年决算数减少99.86万元、下降13.33%，主要原因是2019年承接“韩国光复军在重庆展览”布展项目，2020年度无此项收入。

2.收入情况。2020年度收入合计624.12万元，较上年决算数减少92.51万元，下降12.91%，主要原因是2019年承接“韩国光复军在重庆展览”布展项目，2020年度无此项收入。其中：财政拨款收入548.93万元，占87.95%；其他收入75.19万元，占12.05%。此外，年初结转和结余25.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计613.43万元，较上年决算数减少8.37万元，下降1.35%，与上年相比变化不大。其中：基本支出320.78万元，占52.29%；项目支出292.65万元，占47.71%。此外，结余分配35.69万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计548.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.93万元，增长16.30%。主要原因是本年度新增“委管文物建筑修缮”项目86.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入548.93万元，较上年决算数增加76.93万元，增长16.30%。主要原因是本年度。较年初预算数增加200.51万元，增长57.55%。主要原因是新增“委管文物建筑修缮”项目86.6万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出548.93万元，较上年决算数增加76.93万元，增长16.30%。主要原因是新增“委管文物建筑修缮”项目86万元。较年初预算数增加200.51万元，增长57.55%。主要原因：一是委属文物单位修缮项目追加86.6万元，二是藏品征集项目追加30万元，三是设备采购及维修维护项目追加经费50万元，四是免费开放绩效奖励追加经费26万元，五是人员调动、调资增资追加经费7.91万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出486.65万元，占88.65%，较年初预算数增加196.12万元，增长67.50%，主要原因是：一是委属文物单位修缮项目追加86.6万元，二是藏品征集项目追加30万元，三是设备采购及维修维护项目追加经费50万元，四是免费开放绩效奖励追加经费26万元。

（2）社会保障与就业支出34.81万元，占6.34%，较年初预算数增加4.40万元，增长14.47%，主要原因是退休中人保障经费追加。

（3）卫生健康支出12.44万元，占2.27%，较年初预算数不变。

（4）住房保障支出15.04万元，占2.74%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出265.28万元。其中：人员经费253.26万元，较上年决算数增加32.92万元，增长14.94%，主要原因是人员调动增资。人员经费主要用于在编在岗工作人员工资。公用经费12.02万元，较上年决算数增加4.74万元，增长65.11%。公用经费用于陈列馆办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数10万元相比减少10万元，下降100%，主要原因：一是因2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）经费和接待费支出；二是本单位公务用车已在上年度12月份因使用超过12年、且车况较差报废，未产生公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数0万元持平，下降0%；比上年支出数2.49万元相比降低2.49万元，下降100%，主要原因是因2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）经费。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数0.00万元持平，与上年支出数0.00万元持平，主要原因是本年度本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数10万元相比降低10万元，降低100%，与上年支出数2.68万元相比降低2.68万元，降低100%，主要原因是本单位公务用车已在上年12月因使用超过12年、且车况较差报废。

另需说明的是，由于2019年8月编制2020年预算时本单位公务用车尚在使用中，所以根据工作需要上报了10万元公务用车运行费预算。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数0万元持平，主要原因是新冠疫情原因，暂停了常规的馆际交流活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数增加0.84万元。为单位根据工作需要召开各类会议发生的支出。本年度培训费支出2.44万元，较上年决算数增加0.91万元。单位为加强人才培养，增加了培训费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑8台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金141.05万元。从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好实现了预算项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称	运行费			项目编码	1920A273【0272】19001718			自评总分（分）	99.68
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	但汉川	联系电话	63736787
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	38		38		36.8		96.84	10	9.68
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	年均接待4万人次，其中国外观众1.6万人次。观众满意率90%以上，年免费开放300天以上。				年均接待4万人次，其中国外观众1.6万人次。观众满意率90%以上，年免费开放300天以上。			全年接待游客1.6万人次，完成免费开放261天，游客满意率100%，无有效投诉。全年提供公益讲解359场，开展青少年主题活动9次，招募志愿者12人；推出网展28期，临时展览2期；开展课题研究1个，发表学术论文6篇。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	服务对象满意度	百分比	[,]	90%以上	90%以上	100%	100	35	35	非核心指标
	博物馆开放情况	天	>	300天	300天	261天	100	35	35	核心指标
	年免费接待观众量	人	>	4万人次	4万人次	1.6万人次	100	30	30	核心指标

二级项目自评表

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助：运转经费补助			项目编码	1920A273【5026】20018988			自评总分（分）	100
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	但汉川	联系电话	63736787
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	40		40		40		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	实现“重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆”全年免费向公众开放时间不低于310天，免费接待观众不低于2.5万人次，全年无安全事故发生，观众有效投诉率低于万分之一。				实现“重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆”全年免费向公众开放时间不低于310天，免费接待观众不低于2.5万人次，全年无安全事故发生，观众有效投诉率低于万分之一。			实现“重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆”全年免费向公众开放261天，免费接待观众不低于1.6万人次，全年无安全事故发生，无有效投诉。举办临时展览2期，网络展览28期。开展学术研究，发表论文6篇。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	博物馆开放情况	天	>	310	310	261	100	35	35	核心指标
	服务对象满意度	百分比	[,]	90	90	100	100	35	35	非核心指标
	保障文物安全	无	[,]	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	100	30	30	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

陈列馆办公室：63736787。

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