决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01198	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01198
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆红岩联线文化发展管理中心2020年度部门决算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆红岩联线文化发展管理中心是重庆市文物局所属的一类公益全额拨款的正厅级事业单位，主要职能是研究红岩历史，弘扬红岩精神。保护红岩革命历史文化遗址，研究发掘革命历史文化资源，宣传弘扬红岩精神，传播革命历史和科学文化知识。

（二）机构设置。本单位编制305人，内设办公室、组织人事处、计划财务处、遗址保护部（后勤物管处）、研究部、科研处、文物征管部、社会教育工作部、参观接待一部、参观接待二部、陈列展览部、技术设备部、产业发展处、纪检审计处、保卫处（景区管理办公室）15个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为二级预算单位,纳入本单位2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计24,961.33万元，支出总计24,961.33万元。收支较上年决算数增加9,905.02万元、增长65.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入上年数为10,662.05万元，本年数为14,093.23万元，比上年增长32.2%，政府性基金预算财政拨款收入上年数为0万元，本年数为7,000万元，比上年增长100.0%。

2.收入情况。2020年度收入合计22,863.01万元，较上年决算数增加8,798.67万元，增长62.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入上年数为0万元，本年数为7,000万元。其中：财政拨款收入21,093.23万元，占92.3%；事业收入 1,018.55万元，占4.5%；其他收入751.24万元，占3.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,098.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计13,289.90万元，较上年决算数增加331.90万元，增长2.6%，主要原因是项目支出增加443.35万元。其中：基本支出6,188.76万元，占46.6%；项目支出7,101.14万元，占53.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余11,671.43万元，较上年决算数增加9,573.11万元，增长456.2%，主要原因是本年新增多个国保项目刚启动，主要工作和资金使用在下年，另外本年收红岩公园建设（债券）资金7000万元，项目刚启动，结转下年6,989.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计23,134.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11,564.88万元，增长100%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入上年数为10,662.05万元，本年数为14,093.23万元，比上年增长32.2%，政府性基金预算财政拨款收入上年数为0万元，本年数为7,000万元，比上年增长100%，年初财政拨款结转和结余上年数为907.23万元，本年数为2,040.93万元，比上年增长55.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入14,093.23万元，较上年决算数增加3,431.18万元，增长32.2%。主要原因是本年项目财政拨款增加，收到2020年国家文物保护专项资金(提前批)2,556万元、2020年国家文物保护专项资金（第二批）470万元、2020年市级文物保护专项资金155万元、2020年中央公共文化服务专项资金250万元、2020年中央预算内投资（文化旅游提升工程）1,362万元。较年初预算数增加5,212.55万元，增长58.7%。主要原因是以下财政专项资金于年内下拨但年初无预算：2020年国家文物保护专项资金(提前批)2556万元、2020年国家文物保护专项资金（第二批）470万元、2020年市级文物保护专项资金155万元、2020年中央公共文化服务专项资金250万元、2020年中央预算内投资（文化旅游提升工程）1362万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,040.93万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出11,864.81万元，较上年决算数增加2,336.46万元，增长24.5%。主要原因是基本支出增加831.13万元，项目支出增加1,505.33万元。较年初预算数增加2,117.13万元，增长21.7%。主要原因是年初预算未考虑财政专项资金年内下拨但年初无预算部分。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,269.35万元，较上年决算数增加2,228.42万元，增长109.2%，主要原因是本年项目较多，期末结转2020年中央预算内投资（文化旅游提升工程）1,020.17万元，国家文物保护资金项目结转2,729.04万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出287.19万元，占2.4%，较年初预算数增加287.19万元，增长100%，主要原因是年初未预算年中增加项目全市干部教育培训专项经费40万元和2020年中央公共文化服务体系建设专项资金支出247.19万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出10,335.28万元，占87.1%，较年初预算数增加1,657.21万元，增长19.1%，主要原因是年初未预算2020年中央预算内投资（文化旅游提升工程）支出341.83万元，2020年国家文物保护专项资金支出1304.94万元。

（3）社会保障与就业支出727.29万元，占6.1%，较年初预算数增加173.46万元，增长31.3%，主要原因是年初预算未考虑项目支出67.42万元，年中收财拨2020年11月前退休中人职业年金94.52万元。

（4）卫生健康支出248.62万元，占2.1%，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出266.43万元，占2.2%，较年初预算数减少0.73万元，下降0.3%，主要原因是年末对预算指标调整了0.73万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,893.84万元。其中：人员经费4,161.33万元，较上年决算数增加775.95万元，增长22.9%，主要原因是一是在职职工工资调增、保险拨款增加；二是本年起绩效工资财政保障部分由原来的基础绩效人均约3.6万元提高至人均6万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、五险二金、离退休费用等。公用经费732.51万元，较上年决算数增加55.18万元，增长8.1%，主要原因是本年在职人数增加，年初预算时定额公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、福利费、职工教育经费、工会经费、水电气费用、邮电费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余6,989.20万元。本年收入 7,000.00万元，较上年决算数增加7,000.00万元，增长100%，主要原因本年收到红岩公园项目专项（债券）7,000.00万元。本年支出 10.80万元，较上年决算数增加10.80万元，增长100%，主要原因是红岩公园项目专项（债券）支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计34.49万元，较年初预算数减少68.51万元，下降66.5%，较上年支出数减少75.62万元，下降68.7%，主要原因是受新冠疫情影响，本年未产生因公出国（境）费用，另外因公车改革，本年车辆数减少至7辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少14.08万元，下降100%，主要原因是因受新冠疫情影响，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费21.07万元，主要用于公务用车燃料、维修、停车过路费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少63.93万元，下降75.2%，较上年支出数减少59.94万元，下降74%，主要原因是因公车改革，本年车辆数减少至7辆。

公务接待费13.42万元，主要用于接待各博物馆、纪念馆参观交流餐费、烈士殉难家属住宿费及餐费、开展场馆建设各领域专家评审餐费。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降25.4%，较上年支出数减少1.59万元，下降10.6%，主要原因是因受新冠疫情影响，大型活动减少相应接待较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待482批次2,683人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费50.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.20万元，下降40.8%，主要原因是因新冠疫情影响，未开展大型会议。本年度培训费支出 36.06万元，较上年决算数减少23.93万元，下降39.9%，主要原因是因新冠疫情影响，未集中外出学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于一辆保卫处日间夜间巡逻和应急保障，一辆后勤采购及景区送餐用，另外两辆为业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额3,847.18万元，其中：政府采购货物支出275.57万元、政府采购工程支出 2,932.95万元、政府采购服务支出638.66万元。授予中小企业合同金额3,847.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3,847.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购文物信息采集服务、红岩研学基地专用设备、重庆红色旅游系列工程景区内设施升级改造建设工程、八路军重庆办事处部分文物保护修缮工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金9679.39万元，从评价情况来看，自评得分均值73.2分，其中最90分以上项目5个，60分以下项目6个，主要原因一是受新冠疫情影响，各项目开展缓慢，本年免费开放接待人数也大幅减少；二是多数项目为中央财政补助项目，项目周期都在两年左右，本年内只完成项目的50%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

中央公共文化服务：红岩革命纪念馆室内电动扶梯安装

项目编码

1920A273【5026】20020489

自评总分
（分）

99.86

主管部门

273-重庆市文物局

财政处室

002-教科文处

联系人

曾思瑜

联系电话

17316786266

项目资金
（万元）

年初预算数

全年（调整）
预算数

全年执行数

执行率
（%）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

200

197.19

98.6

9.86

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年5月25日开工，预计2020年8月底完工

2020年5月18日开工，2020年9月15日竣工，完成4台电动扶梯的安装

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（%）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

完工时限

月

≤

100

非核心指标

电梯安装数量

台

100

核心指标

安全无事故

天

365

100

核心指标

2.绩效自评报告或案例

本单位本年无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61755375

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