决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01199	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01199
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆自然博物馆2020年度单位决算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆自然博物馆是国内仅有的7所综合性自然博物馆之一，也是西部唯一的综合性自然博物馆，是国家一处自然标本收藏保护、科学研究中心和青少年科普教育基地。

（二）机构设置

我馆目前供设有8个馆内部门，包括：行政办公室、生命科学部、地球科学部、展示教育部、信息资料部、技术开发部、保卫科和西部科学院旧址陈列馆。在职编制数70人，上年年末63人，本年调出1人，退休1人，调入3人，年末实有在职人数64人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,784.53万元，支出总计3,784.53万元。收支较上年决算数减少1,873.54万元、下降33.11%，主要原因是本年陈列布展经费缺口已于2019年解决，年内无其它追加的大额财政预算拨款，相应项目类支出也随之下降。

2.收入情况。2020年度收入合计3,755.67万元，较上年决算数减少702.11万元，下降15.75%，主要原因是本年虽项目数量相当，下达专项7项，但无大额财政项目追加预算资金，资金总量较上年减少较多。其中：财政拨款收入3,374.54万元，占89.85%；事业收入217.50万元，占5.79%；经营收入160.18万元，占4.27%；其他收入3.45万元，占0.09%。此外，年初结转和结余28.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,498.44万元，较上年决算数减少1,716.58万元，下降32.92%，主要原因是本年陈列布展工程已竣工完结，已不存在大额工程类支出，且2020年有2项中央资金未能执行完毕结转，1项市级项目未执行完毕被财政收回，故总支出较上年减少较多。其中：基本支出1,113.90万元，占31.84%；项目支出2,266.59万元，占64.79%；经营支出117.95万元，占3.37%。此外，结余分配219.93万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余66.16万元，较上年决算数增加37.30万元，增长129.24%，主要原因是本年收到预算外横向拨款3项，年末均未能执行完毕，结转次年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,374.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,401.08万元，下降29.34%。主要原因是本年陈列布展工程已竣工完结，已不存在大额工程类支出，且2020年有2项中央资金未能执行完毕结转，1项市级项目未执行完毕被财政收回，故总支出较上年减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,374.54万元，较上年决算数减少719.43万元，下降17.57%。主要原因是本年虽项目数量相当，下达专项7项，但无大额财政项目追加预算资金，资金总量较上年减少较多。较年初预算数增加876.16万元，增长35.07%。主要原因是本年除运行费和免费开放经费外，有其它1项文保项目经费718万元列入了年初单位预算中。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,323.94万元，较上年决算数减少1,451.68万元，下降30.40%。主要原因主要原因是本年陈列布展工程已竣工完结，已不存在大额工程类支出，且2020年有2项中央资金未能执行完毕结转，1项市级项目未执行完毕被财政收回，故总支出较上年减少较多。较年初预算数增加825.56万元，增长33.04%。主要原因是本年除运行费和免费开放经费外，有其它1项文保项目经费718万元列入了年初单位预算中。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50.60万元，较上年决算数增加50.60万元，主要原因是存在2项中央财政项目未能执行完毕，结转至次年。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3,078.61万元，占92.62%，较年初预算数增加805.65万元，增长35.44%，主要原因是我馆预算资金类款项主要集中在2070204文物保护或2070205博物馆。

（2）社会保障与就业支出137.89万元，占4.15%，较年初预算数增加19.92万元，增长16.89%，主要原因是按单位核定比例年度正常增幅。

（3）卫生健康支出48.81万元，占1.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按单位核定比例年度正常增幅。

（4）住房保障支出58.64万元，占1.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按单位核定比例年度正常增幅。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,070.65万元。其中：人员经费1,004.84万元，较上年决算数增加65.89万元，增长7.02%，主要原因是社保及住房保障经费按单位核定比例年度正常增幅。人员经费用途主要包括统发和绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出。公用经费65.81万元，较上年决算数增加38.47万元，增长140.71%，主要原因是按单位核定比例年度正常增幅。公用经费用途主要包括三公经费支出和工会经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.89万元，较年初预算数减少35.41万元，下降73.31%，主要原因是本年由于疫情原因，未发生公务出境活动，业务交流也受到影响接待和公务用车支出也有所下降。较上年支出数减少11.81万元，下降47.81%，主要原因是主要原因是本年由于疫情原因，未发生公务出境活动，业务交流也受到影响接待和公务用车支出也有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少15.7万元，下降100%。较上年支出数减少6.50万元，下降100%，主要原因是因2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元持平，较上年支出数0.00万元持平，主要原因是本部门未购置公务用车。

公务车运行维护费7.98万元，主要用于馆内公务用车运行及维护。费用支出较年初预算数减少17.32万元，下降68.46%，主要原因是由于疫情原因公务用车支出有所下降。较上年支出数减少4.29万元，下降34.96%，主要原因是由于疫情原因公务用车支出有所下降。

公务接待费4.91万元，主要用于接待来馆交流单位的接待用餐、邀请我馆的各种公务交流活动等。费用支出较年初预算数减少18.09万元，下降78.65%，主要原因是由于疫情原因业务交流也受到影响接待有所下降。较上年支出数减少1.02万元，下降17.20%，主要原因是由于疫情原因业务交流也受到影响接待有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待17批次246人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费199.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数0.00万元持平%，主要原因是疫情原因会议交流受到影响。

本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少0.46万元，下降47.42%，主要原因是由于疫情原因培训交流也受到影响。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1,526.49万元，其中：政府采购货物支出798.00万元、政府采购工程支出139.80万元、政府采购服务支出588.69万元。授予中小企业合同金额1,526.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额728.49万元，占政府采购支出总额的47.72%。主要用于采购馆内维修维护类工程、物业服务、通用及专用类设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金2279.63万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好实现了预算项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

二级项目自评表
项目名称	国保资金：重庆自然博物馆馆藏珍贵文物预防性保护			项目编码	1920A273【5026】20020678			自评总分（分）	81.98
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	徐鑫	联系电话	18680876280
项目资金（万元）		年初预算数	年初预算数	全年（调整）预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	240		240		239.4		99.75	10	9.98
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	重庆自然博物馆馆藏标本总计11万余件套，涵盖各种材质，其中定级藏品共673件套，其中一级藏品199件套，二级474件套。本项目结合一期申报方案进一步完善和提升该馆预防性保护能力，主要针对馆藏文物保存环境，建立较为全面的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控，为69件文物配置碳纤维囊匣，为库房配置合理数量的柜架等展存设施。				重庆自然博物馆馆藏标本总计11万余件套，涵盖各种材质，其中定级藏品共673件套，其中一级藏品199件套，二级474件套。本项目结合一期申报方案进一步完善和提升该馆预防性保护能力，主要针对馆藏文物保存环境，建立较为全面的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控，为69件文物配置碳纤维囊匣，为库房配置合理数量的柜架等展存设施。			中标金额798万元，已完成首期款支付，设备已到位待安装，后续经费待安排。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	设备购置数量	套（件）	≥	69	69	69	100	60	60	核心指标
	项目按计划完成率	%	≥	90	90	30	0	20	0	非核心指标
	预算执行率	%	≥	100	100	99.83	100	20	20	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐鑫；联系电话：18680876280。

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