决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01201	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01201
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市文物局（本级）2020年度市级部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）机构设置

重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）单位机构设置情况：

重庆市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市文物局（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,604.59万元，支出总计1,604.59万元。收支较上年决算数减少6,430.31万元、下降80%，主要原因是2019年年初结转结余70.96万元，2020年年初结转结余367.70万元。以及2019年国家重点文物保护专项资金1231万元、2019年博物馆纪念馆免费开放绩效考核专项400万元、2019年中央三峡工程后续工作文物保护资金4414万元经由我局下拨区县，2020年此三项资金由市财政局国库直接转移支付区县，不纳入我局决算统计口径。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计1,235.47万元，较上年决算数减少6,728.48万元，下降84.5%，主要原因是2019年国家重点文物保护专项资金1231万元、2019年博物馆纪念馆免费开放绩效考核专项400万元、2019年中央三峡工程后续工作文物保护资金4414万元经由我局下拨区县，2020年此三项资金由市财政局国库直接转移支付区县，不纳入我局决算统计口径。其中：财政拨款收入1,235.11万元，占100%；其他收入0.37万元，占0%。此外，年初结转和结余369.11万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,235.11万元，较上年决算数减少6,432.10万元，下降83.9%，主要原因是2019年国家重点文物保护专项资金1231万元、2019年博物馆纪念馆免费开放绩效考核专项400万元、2019年中央三峡工程后续工作文物保护资金4414万元经由我局下拨区县，2020年此三项资金由市财政局国库直接转移支付区县，不纳入我局决算统计口径。其中：基本支出480.27万元，占38.9%；项目支出754.83万元，占61.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余369.48万元，较上年决算数增加1.78万元，增长0.5%，主要原因是年末行政运行经费结转结余比上年增加1.42万元，一般行政管理事务结转结余比上年增加0.37万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,557.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6,430.39万元，下降80.5%。主要原因是2019年国家重点文物保护专项资金1231万元、2019年博物馆纪念馆免费开放绩效考核专项400万元、2019年中央三峡工程后续工作文物保护资金4414万元经由我局下拨区县，2020年此三项资金由市财政局国库直接转移支付区县，不纳入我局决算统计口径。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,235.11万元，较上年决算数减少2,314.54万元，下降65.2%。主要原因是2019年国家重点文物保护专项资金1231万元、2019年博物馆纪念馆免费开放绩效考核专项400万元经由我局下拨区县，2020年此两项资金由市财政局国库直接转移支付区县，不纳入我局决算统计口径。以及2020年市级文物保护资金经由我局下拨区县金额比上年减少329万元。较年初预算数减少12,654.86万元，下降91.1%。主要原因是年初预算部分未分配项目资金，经市财政局预算评审会评审通过后，直接转移支付下达给相关区县，不再纳入本单位决算统计口径。此外，年初财政拨款结转和结余322.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,234.74万元，较上年决算数减少2,016.76万元，下降62%。主要原因是2019年国家重点文物保护专项资金1231万元、2019年博物馆纪念馆免费开放绩效考核专项400万元经由我局下拨区县，2020年此两项资金由市财政局国库直接转移支付区县，不纳入我局决算统计口径。以及2020年市级文物保护资金经由我局下拨区县金额比上年减少329万元。较年初预算数减少12,655.23万元，下降91.1%。主要原因是年初预算部分未分配项目资金，经市财政局预算评审会评审通过后，直接转移支付下达给相关区县，不再纳入本单位决算统计口径。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余322.67万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.1%，主要原因是年末一般行政管理事务结转结余比上年增加0.37万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,149.46万元，占93.1%，较年初预算数减少12,655.23万元，下降91.7%，主要原因是年初预算部分未分配项目资金，经市财政局预算评审会评审通过后，直接转移支付下达给相关区县，不再纳入本单位决算统计口径。

（2）社会保障与就业支出43.38万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出20.21万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出21.69万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.63万元，较年初预算数减少90.87万元，下降99.3%，主要原因是2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）经费；本单位无公务用车，未产生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.24万元，增长61.5%，主要原因是2019年国内公务接待4批次29人，本年国内公务接待4批次46人，接待人数有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数减少86.50万元，下降100%；与上年支出数0.00万元持平，主要原因是2020年新冠疫情原因，未产生因公出国（境）经费。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数0.00万元持平，与上年支出数0.00万元持平，主要原因是本年度本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数0.00万元持平，与上年支出数0.00万元持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.63万元，主要用于接待国家文物局、四川省文物局文物保护调研组等。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降87.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待和陪餐人数。较上年支出数增加0.24万元，增长61.5%，主要原因是2019年国内公务接待4批次29人，本年国内公务接待4批次46人，接待人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费136.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出153.49万元，比2019年度减少5.45万元，下降3.4%，主要原因是响应中央“过紧日子”号召，厉行节约，降低行政成本，努力打造节约型政府。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等项目。

本年度会议费支出10.31万元，较上年决算数增加4.32万元，增长72.1%，主要原因是2020年度参会人数比上年有所增加。本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数减少5.30万元，下降66.2%，主要原因是受疫情影响，减少培训次数和培训人数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金451万元。从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好实现了预算项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	文化遗产月及评审验收、鉴定考核、安全巡查			项目编码	1920A273【0271】19005776			自评总分（分）	100
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	谈薇	联系电话	67705955
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	166		141		141		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	在全市组织开展文化遗产展览展示活动100场次以上，完成全年文物保护项目评审、检查、验收工作，完成馆藏文物、涉案文物鉴定工作，全面掌握全市博物馆免费开放工作情况，博物馆免费开放的服务质量和管理水平提升明显，确保全市文物、博物馆安全。				在全市组织开展文化遗产展览展示活动100场次以上，完成全年文物保护项目评审、检查、验收工作，完成馆藏文物、涉案文物鉴定工作，全面掌握全市博物馆免费开放工作情况，博物馆免费开放的服务质量和管理水平提升明显，确保全市文物、博物馆安全。			在全市组织开展文化遗产展览展示活动100场次以上，完成全年文物保护项目评审、检查、验收工作，完成馆藏文物、涉案文物鉴定工作，全面掌握全市博物馆免费开放工作情况，博物馆免费开放的服务质量和管理水平提升明显，确保全市文物、博物馆安全。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	文物鉴定次数	次	>	80	35	35	100	25	25	非核心指标
	展览展示活动场次	场次	>	100	100	100	100	25	25	非核心指标
	评审检查验收文物保护项目数	个	>	100	100	100	100	25	25	非核心指标
	考核评估免费博物馆数量	家	>	83	83	83	100	25	25	非核心指标

二级项目自评表
项目名称	机关运转经费			项目编码	1920A273【0272】19005427			自评总分（分）	100
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	谈薇	联系电话	67705593
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	310		310		310		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	履行一般行政管理职能、维持机关运行。				履行一般行政管理职能、维持机关运行。			履行一般行政管理职能、维持机关运行。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	保障机关工作人员人数	人	=	19	19	19	100	50	50	非核心指标
	租赁机关办公用房面积	平方米	=	3000	3000	3000	100	50	50	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谈薇023-67705955

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