决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01203	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01203
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市文物局2020年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）机构设置

重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）部门机构设置情况：

重庆市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。截至2020年12月共有直属事业单位5个：重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市文物局（本级）、重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计60,356.52万元，支出总计60,356.52万元。收支较上年决算数增加120.51万元、增长0.20%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加3111.38万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加711万元，事业收入比上年增加698.62万元，经营和其他收入比上年减少2467.91万元，用事业基金弥补收支差额比上年减少95.84万元，年初结余结余比上年减少1836.74万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计47,477.90万元，较上年决算数增加2,053.09万元，增长4.52%，主要原因是财政拨款收入比上年增加3822.38万元（主要是市级项目资金和转移支付区县项目资金分配比例发生变化），事业收入比上年增加698.62万元，经营和其他收入比上年减少2467.91万元。其中：财政拨款收入40,225.43万元，占84.72%；事业收入5,841.86万元，占12.30%；经营收入160.18万元，占0.34%；其他收入1,250.43万元，占2.63%。此外，年初结转和结余12,878.62万元。

3.支出情况。2020年度支出合计37,371.51万元，较上年决算数减少8,757.82万元，下降18.99%，主要原因是文物保护专项资金分配市级项目比上年增加1499.01万元，博物馆项目资金分配市级项目比上年减少3109.87万元，国家重大水利工程建设基金——三峡工程后续工作专项经费比上年减少8385.38万元。其中：基本支出13,459.33万元，占36.01%；项目支出23,794.24万元，占63.67%；经营支出117.95万元，占0.32%。此外，结余分配285.60万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22,699.40万元，较上年决算数增加9,822.20万元，增长76.28%，主要原因是年末安排红岩联线的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出——红岩公园项目专项债券年末结转6989.20万元，文物保护专项年末结转结余比上年增加2352.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计48,061.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加816.80万元，增长1.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加3111.38万元，政府性基金预算财政拨款比上年增加711万元，年初财政拨款结转和结余比上年减少3005.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入32,314.43万元，较上年决算数增加3,111.38万元，增长10.65%。主要原因是安排红岩联线2020年中央预算内投资（文化旅游提升工程）、重庆红色旅游系列景区内基础设施升级改造、红岩党性教育基地人才培养经费、纸质文物保护修复人才培养经费1713万元，文物保护专项资金分配市级项目比上年增加547.25万元，文化旅游体育与传媒支出安排博物馆免费开放绩效考核和AR数字化建设专项资金比上年增加405万元。较年初预算数减少2,624.81万元，下降7.51%。主要原因是年初预算部分未分配项目资金，经市财政局年中预算评审会评审通过后，直接转移支付下达给相关区县，不再纳入本部门决算统计口径。此外，年初财政拨款结转和结余4,856.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29,803.22万元，较上年决算数增加1,582.61万元，增长5.61%。主要原因是基本支出比上年增加1538.20万元，其中：绩效工资增加1337.87万元，职业年金缴费增加215.22万元，基本医疗保险缴费增加110.57万元，住房公积金增加66.89万元，医疗费减少52.53万元，生活补助减少66.74万元，奖励金减少100.61万元。较年初预算数减少6,203.02万元，下降17.23%。主要原因是年初预算部分未分配项目资金，经市财政局年中预算评审会评审通过后，直接转移支付下达给相关区县，不再纳入本部门决算统计口径。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7,367.94万元，较上年决算数增加2,511.22万元，增长51.71%，主要原因是红岩联线2020年中央预算内投资（文化旅游提升工程）结转1020.17万元，文物保护专项资金结转比上年增加919.33万元，博物馆项目资金结转比上年增加535.96万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出287.19万元，占0.96%，较年初预算数增加287.19万元，增长100.00%，主要原因是追加红岩联线全市干部教育培训专项经费40万元、红岩馆特色教育新专用教室及现场教学点设施设备购置50万元、红岩革命纪念馆室内电动扶梯安装197.19万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出26,753.22万元，占89.77%，较年初预算数减少6,895.46万元，下降20.49%，主要原因是文物保护等专项资金年初预算部分未分配项目资金，经市财政局年中预算评审会评审通过后，直接转移支付下达给相关区县，不再纳入本部门决算统计口径。

（3）社会保障与就业支出1,512.14万元，占5.07%，较年初预算数增加277.58万元，增长22.48%，主要原因是事业单位离退休经费支出增加22.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加187.88万元，优抚事业单位支出67.42万元。

（4）卫生健康支出618.06万元，占2.07%，较年初预算数增加93.80万元，增长17.89%，主要原因是事业单位医疗因在职人员人数和工资基数变动，增加93.8万元。

（5）住房保障支出632.61万元，占2.12%，较年初预算数增加33.87万元，增长5.66%，主要原因是事业单位住房公积金因在职人员人数和工资基数变动，增加33.87万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出10,875.03万元。其中：人员经费9,459.83万元，较上年决算数增加1,537.86万元，增长19.41%，主要原因是事业单位绩效工资增加1337.87万元，职业年金缴费增加215.22万元，基本医疗保险缴费增加110.57万元，住房公积金增加66.89万元，医疗费减少52.53万元，生活补助减少66.74万元，奖励金减少100.61万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费1,415.20万元，较上年决算数增加0.34万元，增长0.02%，主要原因是商品和服务支出增加9.62万元，办公设备购置减少9.28万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,979.43万元，年末结转结余8,076.99万元。本年收入7,911.00万元，较上年决算数增加711.00万元，增长9.88%，主要原因是国家重大水利工程建设基金——三峡工程后续工作上年安排7200万元，本年度安排911万元；本年度安排红岩联线其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出——红岩公园项目专项债券7000万元。本年支出2,813.44万元，较上年决算数减少8,374.58万元，下降74.85%，主要原因是红岩公园项目专项债券2020年年末才安排下达，结转6989.2万元次年继续使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计91.75万元，较年初预算数减少230.05万元，下降71.49%；较上年支出数减少149.33万元，下降61.94%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是由于2020年新冠疫情，因公出国（境）业务活动取消，因公出国（境）费用为零。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少86.50万元，下降100.00%；较上年支出数减少72.08万元，下降100.00%，主要原因是由于2020年新冠疫情，因公出国（境）业务活动取消，因公出国（境）费用为零。

公务车购置费0.00万元，年初预算数0.00万元，上年支出数0.00万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费66.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少103.82万元，下降60.96%；较上年支出数减少70.86万元，下降51.59%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年年中委属事业单位报废一批公务用车，公务车保有量从上年的59辆下降为2020年的17辆，同时严格落实公车使用规定，完善公车使用申请流程，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费25.27万元，主要用于接待国家文物局专家组来渝检查及指导工作、各省市文物局来渝学习调研交流博物馆工作及文物保护工作经验等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少39.73万元，下降61.12%；较上年支出数减少6.39万元，下降20.18%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受2020年新冠疫情影响，公务接待人数减少，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待603批次3,640人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出153.49万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、日常维修费等项目。机关运行经费较上年决算数减少5.45万元，下降3.43%，主要原因是响应中央“过紧日子”号召，厉行节约，降低行政成本，努力打造节约型政府。

其中：本年度会议费支出20.31万元，较上年决算数减少18.75万元，下降48.00%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，上半年为减少人员聚集机会，降低会议召开次数。本年度培训费支出74.12万元，较上年决算数减少29.25万元，下降28.30%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，上半年为减少人员聚集机会，降低培训班召开次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是红岩联线游客参观导览车。单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5,944.80万元，其中：政府采购货物支出1,320.41万元、政府采购工程支出3,072.75万元、政府采购服务支出1,551.64万元。授予中小企业合同金额5,789.51万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额4,761.73万元，占政府采购支出总额的80.10%。主要用于采购办公设备、博物馆展览展示设备、物业管理服务、可移动文物预防性保护等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评56项，涉及资金25173.61万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金16563.8万元。从评价情况来看，通过对2个项目的决策、过程、产出、效益的检查，采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作，评价项目是否达到预期目的，项目资金的使用是否规范，项目管理是否科学，以及分析项目实施过程中存在的问题，评价项目社会效益，为政府决策提供依据。从项目的整体实施情况来看，项目基本达到了最初设定的目标：进一步改善文物保护单位的保护状况、积极征集和修复部分文物藏品、加强文物保护发展规划和调查研究等，评价结果为优良。通过文保项目的实施，增强优秀传统文化的生命力和影响力，使文物保护利用成果更多更好地惠及人民群众。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。因此，本部门整体绩效自评表包括文化、旅游、文物三方面内容。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会	财政处室		002-教科文处	自评总分（分）		100
					部门联系人		吕海燕		电话	67705955

部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
		83,223.83		78,595		78,595			100	10		10

当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	市级院团演出超过1500 场次，“三馆一站”每年每馆（站）开展活动10次以上，全市博物馆参观人数2500万人次，扶持传统工艺类非遗保护项目15个，完成市级文物保护单位保护项目10个，全市旅游总收入同比增长25-30%，入境旅游人次同比增长5-10%，旅游服务综合满意度调查综合得分85分以上。			市级院团演出超过1000 场次，“三馆一站”每年每馆（站）开展活动10次以上，全市博物馆参观人数600万人次，扶持传统工艺类非遗保护项目15个，完成市级文物保护单位保护项目8个，全市旅游产业增加值大于950亿元，全市文化产业增加值大于930亿，旅游服务综合满意度调查综合得分85分以上。					市级院团演出超过1000 场次，“三馆一站”每年每馆（站）开展活动10次以上，全市博物馆参观人数600万人次，扶持传统工艺类非遗保护项目15个，完成市级文物保护单位保护项目8个，全市旅游产业增加值大于950亿元，全市文化产业增加值大于930亿，旅游服务综合满意度调查综合得分85分以上。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	市级以上文物保护单位保护利用项目	个	=	10	8	8		100	10		10	核心指标
	文物损毁、违规修复发生率	%	<	0.5	0.5	0		100	5		5	非核心指标
	旅游总收入增长率	%	[,]	25-30	0	0		100	0		0	核心指标
	全市博物馆参观人数	万人	>	2500	600	600		100	10		10	核心指标
	市级专业文艺院团演出观众人数	万人	>	80	30	30		100	10		10	非核心指标
	接待境内外游客总人次增长率	%	[,]	5-10	0	0		100	0		0	核心指标
	每个“三馆一站”开展活动次数	次	=	10	10	10		100	10		10	非核心指标
	市级专业文艺院团演出总场次	场次	>	1500	1000	1000		100	10		10	核心指标
	旅游服务综合满意度调查综合得分	分	=	85	85	92.73		100	10		10	非核心指标
	市级以上非遗代表性项目年度重点项目保护个数	个	=	15	15	15		100	10		10	核心指标
	广播电视入户率	%	>	95	0	0		100	0		0	非核心指标
	全市旅游产业增加值	亿元	>		950	950		100	10		10	核心指标
	全市文化产业增加值	亿元	>		930	930		100	10		10	核心指标
	电视综合覆盖率	%	≥		99.4	99.4		100	2		2	非核心指标
	广播综合覆盖率	%	≥		99.17	99.17		100	3		3	非核心指标
说明

本部门2020年共有一个重点专项一级项目——市级文物保护与利用专项，现将重点项目绩效自评表公开如下：

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称	文物保护与利用专项			项目编码	1920B273【3803】			自评总分（分）	100
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	杨丁	联系电话	63111572
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	4,906.8		2,296.8		2,296.8		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	完成市级文物保护单位保护项目8个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。				完成市级文物保护单位保护项目7个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			完成市级文物保护单位保护项目7个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	新开放修缮后的文物保护单位数量	个	=	3	2	2	100	10	10	核心指标
	全市博物馆参观人数	万人	>		600	600	100	10	10	核心指标
	文物保护单位保护项目	个	>	8	7	7	100	40	40	核心指标
	博物馆陈列展览	个	>	2	2	2	100	20	20	非核心指标
	征集文物	件	>	30	30	30	100	5	5	非核心指标
	市级文物保护单位火灾事故受损率	%	<	1	1	1	100	5	5	非核心指标
	公众收益（参观人次）增幅	%	>	3	0	0	100	0	0	核心指标
	文物保护工程合格率	%	>	95	95	95	100	10	10	核心指标

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称	市级文物保护利用专项 —市级项目			项目编码	1920B273【3803】20020211			自评总分（分）	100
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处		联系人	谈薇	联系电话	67705955
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	1,416.8		1,416.8		1,416.8		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2020年总体绩效目标是完成市级文物保护单位保护项目6个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成4个以上重要展览陈列或展览陈列方案设计；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。				2020年总体绩效目标是完成市级文物保护单位保护项目4个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列或展览陈列方案设计；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			2020年总体绩效目标是完成市级文物保护单位保护项目4个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列或展览陈列方案设计；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	市级文物保护单位保护项目	个	=	7	4	4	100	30	30	核心指标
	博物馆陈列展览	个	≥	3	2	2	100	20	20	核心指标
	征集文物	件	≥	100	60	60	100	20	20	核心指标
	市级文物保护单位火灾事故受损率	%	<	1	1	1	100	10	10	非核心指标
	惠及群众人数	万人次	≥	50	0	0	100	0	0	非核心指标
	文物保护工程合格率	%	≥	95	95	95	100	20	20	非核心指标

2.绩效自评报告或案例

本部门委托了合勤会计师事务所对2020年国家文物保护专项资金进行了绩效评价，并出具了绩效评价报告。涉及金额14267万元，10个绩效指标全部达标。项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容请见附件。

（三）重点绩效评价结果

市财政局委托合勤会计师事务所对2020年度市级文物保护与利用项目资金开展了重点绩效评价，并出具了绩效评价报告。涉及金额1416.80万元。项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容请见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谈薇023-67705955

附件下载：

2020年国家文物保护专项资金绩效评价报告.pdf

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