预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-01463	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-02-21	[ 发布日期 ]	2020-02-21

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2020-01463
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2020-02-21
[ 发布日期 ]	2020-02-21

重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）2020年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)部门职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关地方性法规、规章草案,拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作,组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(二)单位构成

重庆市文化和旅游发展委员会(重庆市文物局)部门机构设置情况:

市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。截至2019年12月共有直属事业单位5个:重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知(渝委发〔2018〕53号),将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合,组建市文化和旅游发展委员会,作为市政府组成部门,加挂市文物局牌子。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数43136.97万元(含上年结转资金4217万元),其中:一般公共预算拨款34939.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入1883.26万元,事业单位经营收入1656.31万元,其他收入441.16万元,上年结转资金4217万元。收入较上年增加3125.61万元,主要原因是上年提前批分配区县项目资金3523万元未纳入预算统计口径,本年未提前分配区县项目资金,纳入本次预算统计口径。

(二)支出预算:2020年年初预算数43136.97万元(含上年结转资金安排支出4217万元),其中:文化旅游体育与传媒支出38192.41万元,社会保障和就业支出1544.08万元,卫生健康支出641.74万元,农林水支出2100万元,住房保障支出658.74万元。支出较上年增加3125.61万元,主要是基本支出增加1444.23万元,项目支出增加1681.38万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入34939.24万元(不含上年结转一般公共预算资金1067万元),一般公共预算财政拨款支出34939.24万元,比2019年增加5847.59万元。其中:基本支出10633万元,比2019年增加1700.71万元,主要原因是人员变化及财政对事业单位绩效工资保障政策的变化,基本工资及津补贴增加250.47万元,绩效工资增加1458.24万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出24306.24万元,比2019年增加4146.88万元,主要原因是上年提前批分配区县项目资金3523万元未纳入预算统计口径,本年未提前分配区县项目资金,纳入了本次预算统计口径等。主要用于文物保护与利用、博物馆免费开放绩效考核、三峡后续工作文物保护、文物鉴定、文物保护工程评审验收、文物安全巡查等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2019年减少3700万元,主要原因是2019年中央提前下达三峡后续工作文物保护专项基金3700万元,纳入2019年预算统计口径,主要用于三峡后续工作文物保护工作,2020年中央政府性基金暂未下达,未纳入此次预算统计口径。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算321.80万元,比2019年减少21.65万元。其中:因公出国(境)费用86.5万元,比2019年减少4.95万元,主要原因是加强管理,厉行节约,根据近几年的实际支出情况,调整了因公出国(境)费年初预算;公务接待费65万元,比2019年减少1万元,主要原因是严格执行中央八项规定的要求,严格控制接待批次和人次,调减了接待经费预算;公务用车运行维护费170.30万元,比2019年减少15.7万元,主要原因是加强公务用车管理,厉行节约,根据近几年的实际支出情况,调整了公务用车运行费年初预算;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费153.49万元,比上年减少8.73万元,主要原因为在编人员减少2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额622.09万元:政府采购货物预算33.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算588.69万元;其中一般公共预算拨款政府采购622.09万元:政府采购货物预算33.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算588.69万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款24306.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆60辆,其中一般公务用车40辆、执勤执法用车0辆,其他车辆(导游车)20辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郭懿联系方式:023-67517608。

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