预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00067	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市文化遗产研究院2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文化遗产研究院是财政全额拨款事业单位，位于重庆市渝中区枇杷山正街72号。单位开展文化遗产研究和保护，传承弘扬历史文化。承担文化遗产的调查与研究，文物的勘探、发掘和修复，文物保护的规划和设计、信息咨询和培训宣传等工作。

（二）单位构成

我院2020年末在编人数50人，退休2人。由于配合市内基本建设文物保护、承担后续三峡文物保护任务繁重，我院还聘用其他工作人员90余人，目前我院实际工作人员已达140人。我院内设办公室、文物保护管理办公室、文物考古研究所、建筑遗产研究所、文物修复保护所、保管部、文物信息中心、后勤中心8个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3954.98万元，其中：一般公共预算拨款1888.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入772.82万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元，上年结转1284万元。收入较2020年减少268.15万元，主要是一般公共预算拨款增加209.03万元，事业收入经费减少510.18万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3954.98万元，其中：一般公共服务支出预算1693万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算103万元，卫生健康支出预算40.72万元，住房保障支出预算51.44万元。支出预算较2020年减少268.15万元，主要是部门基本支出预算减少1139.68万元，项目支出预算增加871.53万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1888.16万元，一般公共预算财政拨款支出1888.16万元，比2020年增加209.03万元。其中：基本支出847.49万元，比2020年减少48.5万元，主要原因是人员减少，经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1040.67万元，比2020年增加257.53万元，主要原因是新增可移动文物预防性保护项目。

重庆市文化遗产研究院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费8万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1040.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款（主要是后续三峡考古发掘项目资金）。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，本单位主要收入来源是停车场出租收入及银行利息收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指用于考古发掘项目所支出的必要人工费、设备费、差旅费、资料整理出版等。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖燕

联系方式：023-63524308

附件下载：

重庆市文化遗产研究院——预算套表.xls

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