预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00078	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00078
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对重庆大韩民国临时政府旧址内建筑物、陈列品及环境风貌的日常管理和维护，并负责旧址对外开放工作。

（二）单位构成

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于重庆市文化和旅游发展委员会所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕151号），陈列馆有全额拨款事业编制22个，实有在编在岗职工16人。退休8人。

单位内设办公室和业务部两个部室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数447.27万元，其中：一般公共预算拨款362.32万元，其他收入84.95万元。收入较2020年增加37.57万元，主要原因：一是2019年11月新聘在编讲解员一名，由于2019年11月入编时已错过2020年预算上报时间，其按人头预算的工资、办公经费、住房公积金缴费及社会保障缴费等16.26万元未纳入2020年预算；二是根据《重庆市人力资源和社会保障局关于规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的实施意见》（渝人社发〔2017〕136号），2021年度新增应休未休年休假工资报酬预算12.66万元；三是根据单位2021年度事业发展安排，新增办公经费预算8.65万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数447.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算367.81万元，社会保障和就业支出预算45.82万元，卫生健康支出预算17.74万元，住房保障支出预算 15.90万元。支出预算较2020年增加37.57万元，主要是基本支出预算增加38.77万元，项目支出预算减少1.2万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入362.32万元，一般公共预算财政拨款支出362.32万元，比2020年增加13.9万元。其中：基本支出271.27万元，比2020年增加15.1万元，主要原因是2019年11月新增在编讲解员一人，其工资、住房公积金、社会保障缴费及办公经费预算于2021年首次进入一般公共财政拨款预算，主要用于保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及保障单位正常运转的各项商品和服务支出等；项目支出91.05万元，比2020年减少1.2万元，主要原是减少了运行费及免费开放经费项目支出，主要用于重庆大韩民国临时政府旧址内建筑物、陈列品及环境风貌的日常管理、维护及旧址对外开放工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0 万元，比2020年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同，主要原因是陈列馆2021年暂无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与2020年相同，主要原因是陈列馆2020年度无公务接待支出，预计2021年度仍无公务接待安排；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少10万元，主要原因是陈列馆在2019年8月编制2020年度预算时，有一辆江淮7座商务车在用，由于该车已于2019年12月因车辆存在安全隐患报废，2020年度实际未发生公务用车运行费用，陈列馆也暂无购车计划，预计2021年公务用车运行费预算仍为0万元；公务用车购置费0万元，与2020年相同；主要原因是陈列馆2021年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：但汉川联系方式：023-63736787

附件下载：

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆——预算套表.xls

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