预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00082	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00082
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆红岩联线文化发展管理中心2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆红岩联线文化发展管理中心是重庆市文物局所属的一类公益全额拨款的正厅级事业单位，主要职能是研究红岩历史，弘扬红岩精神。保护红岩革命历史文化遗址，研究发掘革命历史文化资源，宣传弘扬红岩精神，传播革命历史和科学文化知识。

（二）单位构成

本单位编制305人，内设办公室、组织人事处、计划财务处、遗址保护部（后勤物管处）、研究部、科研处、文物征管部、社会教育工作部、参观接待一部、参观接待二部、陈列展览部、技术设备部、产业发展处、纪检审计处、保卫处（景区管理办公室）15个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数11927.58万元，其中：一般公共预算拨款10555. 62 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入997.06 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入374.9万元。收入预算较2020年增加1794.76万元，主要是一般公共预算拨款增加1674.94万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数14992.9万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算564.87万元，卫生健康支出预算244.44万元，住房保障支出预算272.39万元, 文化旅游体育与传媒支出13571.82万元。支出预算较2020年增加3993.08万元，主要是基本支出预算增加60.71万元，项目支出预算增加3932.37万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 10555.62万元，一般公共预算财政拨款支出10555.62万元，比2020年增加1674.94万元。其中：基本支出预算4740.82万元，比2020年减少59.11万元(主要原因是2021年预算编制在职人员数较2020年减少，相应的工资、社会保险费用等减少)，主要用于保障其在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算5814.8万元，比2020年增加1734.05万元，主要原因是2021年提前下达国家文物保护资金2144万元，主要用于“中美合作所”集中营旧址、八路军重庆办事处旧址等红岩革命文物遗址复原及专题陈列重点工作。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0 万元，与上年持平，主要原因是重庆红岩联线文化发展管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算78万元，比2020年减少25万元。其中：因公出国（境）费用25万元，比2020年增加25万元，主要原因是2021年因公出国（境）情况根据新冠病毒疫情控制情况调整；公务接待费18万元，与上年持平；公务用车运行维护费35万元，比2020年减少50万元，主要原因是2020年公务用车改革后单位用车减少至7辆；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是无一般公共预算财政资金购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额208.05万元：政府采购货物预算208.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购160.05万元：政府采购货物预算160.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5814.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董钊妤联系方式：023-61755375

附件下载：

重庆红岩联线文化发展管理中心——预算套表.xls

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