预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00083	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00083
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆自然博物馆2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆自然博物馆是我国历史最悠久的自然博物馆之一，由民国时期的“中国西部科学院”和“中国西部博物馆”演变而来，现为国家一级博物馆、国家AAAA级景区，先后被中国科协、国土资源部、科技部、教育部命名为全国科普教育基地、国家国土资源科普基地、全国中小学生研学实践教育基地等，是文化部、国家文物局确定的文化创意产品开发试点单位。

（二）单位构成

重庆自然博物馆内设办公室、地球科学部、生命科学部、展示教育部、信息资料部、技术开发部、中国西部科学院旧址陈列馆、保卫科8个部门，事业编制70人，年末实有在职人数64人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3790.79万元，其中：一般公共预算拨款3237.33万元，事业单位经营收入408.46万元，其他收入0万元。收入较2020年增加919.1万元，主要是一般公共预算拨款增加738.95万元、事业单位经营收入增加35.15万元、上年度结转收入增加145万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3790.79万元，其中：一般公共服务支出预算3477.76万元，社会保障和就业支出预算187.28万元，卫生健康支出预算65.52万元，住房保障支出预算60.23万元。支出预算较2020年增加919.1万元，主要是基本支出预算增加56.1万元，项目支出预算增加863万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3237.33万元，一般公共预算财政拨款支出3237.33万元，比2020年增加738.95万元。其中：基本支出1055.83万元，比2020年增加20.95万元，主要原因是基本支出内人员福利、社会医疗、住房保障等开支的正常增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2181.5万元，比2020年增加718万元，主要原因是2021年增加下达了2项市级文物保护经费718万元，主要用于我馆西部科学院安防升级改造、地质楼保护修缮勘察设计工程等重点工作。

重庆自然博物馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的收支，故无数据。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算65.7万元，比2020年增加17.4万元。其中：因公出国（境）费用15.7万元，比2020年增加15.7万元，主要原因是2020年由于新冠疫情影响，我馆未申请出境计划；公务接待费23万元，较2020年无变化；公务用车运行维护费27万元，比2020年增加1.7万元，主要原因是我馆保留了大型客车1辆，综合费用较一般公务用车略高；公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额733.69万元：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算588.69万元；其中一般公共预算拨款政府采购588.69万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算588.69万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2181.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐鑫 联系方式：18680876280

附件下载：

重庆自然博物馆——预算套表.xlsx

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