预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00084	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00084
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆中国三峡博物馆2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

收藏保护展示文物，弘扬传统文化。

1．开展展示和宣传工作。主要包括文物、艺术、文化等展览展示、参观、讲解服务，教育、宣传巡展工作。

2．承担收藏保护工作。主要包括藏品保管、著录，藏品修复保护、科技保护和预防性保护工作。

3. 承担科学研究工作。主要包括文物基础研究、史前文化遗存研究、区域历史文化研究、文物科技保护研究、地面文物保护研究、大遗址保护研究、博物馆学、社会教育、展览展示、文化传播等研究工作。

4．承担考古发掘与遗址保护工作。主要包括根据资质开展史前和各类遗存遗址调查、保护，地面文物规划、设计等保护工作。

5．开展文物征集鉴定工作。主要包括社会文物征集，根据资质开展文物进出境鉴定和司法鉴定工作。

6．承担信息化建设工作。主要包括数字化博物馆大数据平台建设、新技术应用体系建设、文物价值挖掘创新与数字化展示利用。

（二）单位构成

重庆中国三峡博物馆内设办公室、财务处、人事处、纪检审计处、安全保卫处、藏品部、研究部、文物信息部、白鹤梁保护管理处、策划发展部、公众教育与服务部、文物保护与考古部、文创与合作部、陈列展览部、宋庆龄旧居保护管理处15个部门，编制人员210名，目前，我馆实有在职人员189名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数10745.17万元，其中：一般公共预算拨款8745.17万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入250万元，事业单位经营收入0万元，其他收入750万元，上年结转一般公共预算拨款1000万元。收入较2020年增加2.51万元，主要是一般公共预算拨款较2020年增加1102.51万元，上年结转一般公共预算拨款比2020年减少1100万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数10745.17万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算403.57万元，卫生健康支出预算147.88万元，住房保障支出预算186.8万元，文化旅游体育与传媒支出9966.92万元。支出预算较2020年增加 2.51万元，主要是基本支出预算增加56.51万元，项目支出预算减少54万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入9745.17万元，一般公共预算财政拨款支出9745.17万元，比2020年增加2.51万元。其中：基本支出3229.57万元，比2020年增加56.51万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加，主要用于保障博物馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5515.6万元，比2020年增加1046万元，主要原因是市级专项资金较上年增加1624万元，主要增加项目为财政专项扶贫资金1500万元用于保障脱贫攻坚成果展，增加文博行业管理专项24万元，用于文化遗产宣传月项目，重庆市发改委项目资金较上年年增加100万元，用于三峡文物保护基地建设；一般公共预算拨款中的中央补助较上年减少578万元，主要是央地共建等专项未下达。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与上年持平，重庆中国三峡博物馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算96.8万元，比2020年增加45.8万元。其中：因公出国（境）费用45.8万元，比2020年增加45.8万元，主要原因是2020年因为疫情展览无法对外交流，因公出国预算未下达，也未使用，2021年，预计恢复展览对外输出交流项目，具体情况根据疫情决定；公务接待费11万元，与上年持平；公务用车运行维护费40万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1393万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1393万元；其中一般公共预算拨款政府采购1393万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1393万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3600.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭顺满 联系方式：电话：023-63679027

附件下载：

重庆中国三峡博物馆——预算套表.xls

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