预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00085	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00085
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市文物局（机关）2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）单位构成

重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）部门机构设置情况：

市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数999.67万元，其中：一般公共预算拨款999.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加50.7万元，主要是基本支出预算较上年减少22.4万元，文物保护等项目经费增加73.1万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数999.67万元，其中：一般公共服务支出预算999.67万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出911.37万元，社会保障和就业支出预算44.97万元，卫生健康支出预算20.84万元，住房保障支出预算22.49万元。支出预算较2020年增加50.7万元，主要是基本支出预算较上年减少22.4万元，文物保护等项目支出预算增加73.1万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入999.67万元，一般公共预算财政拨款支出999.67万元，比2020年增加50.7万元。其中：基本支出450.57万元，比2020年减少22.4万元，主要原因是工资福利支出减少10.28万元，商品和服务支出减少12.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出549.10万元，比2020年增加73.1万元，主要原因是文化遗产月及评审验收、鉴定考核、安全巡查项目经费较上年减少48.9万元，2021年提前下达国家文物保护专项资金经费拨款增加122万元，主要用于文物鉴定、文物保护工程评审验收、同盟国中国战区统帅部参谋长官邸旧址消防工程等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元，比2020年减少86.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少86.5万元，主要原因是2020年全文物系统（含下属事业单位）因公出国（境）费由文物局机关统筹安排年初预算，待年中再进行分配下达；而2021年采取年初预算直接分配下达给下属事业单位的预算安排模式，因此文物局机关本级2021年因公出国（境）费为零。公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费141.37万元，比上年减少12.12万元，主要原因为厉行节约，严控机关运行经费支出，打造节约型机关。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款549.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谈薇 联系方式：023-67705955

附件下载：

重庆市文物局机关——预算套表.xls

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