预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00086	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00086
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市文物局2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）单位构成

重庆市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。截至2020年12月共有直属事业单位5个：重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数34930.78万元,其中：一般公共预算财政拨款25788.27万元，事业预算收入2019.88万元，事业单位经营收入408.46万元，其他收入1219.85万元，上年结转收入5494.32万元。收入预算较上年减少8206.19万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少9150.97万元，事业预算收入较上年增加136.62万元，事业单位经营收入较上年减少1247.85万元，其他收入较上年增加778.69万元，上年结转收入较上年增加1277.32万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数34930.78万元，其中：文化旅游体育与传媒支出31961.36万元,社会保障和就业支出1647.83万元,卫生健康支出630.34万元,住房保障支出609.25万元，其他支出82万元。支出预算较去年减少8206.19万元，主要是基本支出预算减少949.99万元，项目支出预算减少7256.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入25788.27万元，一般公共预算财政拨款支出25788.27万元，比上年减少9150.97万元，其中：基本支出10595.55万元，比上年减少37.45万元，主要原因是单位在编人员变动，人员经费相应发生变动，主要用于发放统发单位基本工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；项目支出15192.72万元，比上年减少9113.52万元，主要原因是2020年年初预算已下达国家文物保护专项资金10032万元、市级文物保护专项资金2610万元、单项核定红岩联线重庆红色旅游系列景区内基础设施升级改造358万元，共计13000万元。2021年年初预算仅提前批下达国家文物保护专项资金4083万元，第二批暂未下达；市级文物保护专项资金2296.8万元因年初未分配，留待财政局年中预算评审会进行分配，因此未纳入2021年年初预算总盘子。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算263.5万元，比上年减少58.3万元，其中：因公出国(境)费用86.5万元，与上年持平；公务接待费65万元，与上年持平；公务用车运行维护费112万元，比上年减少58.3万元，主要原因是2020年所属各预算单位共报废公务车35辆，其中：红岩联线报废34辆，大韩民国临时政府旧址陈列馆报废1辆，2021年公务车保有量共25辆，因此公务车运行维护费大幅下降。公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费141.37万元，比上年减少12.12万元，主要原因为厉行节约，严控机关运行经费支出，打造节约型机关。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2334.74万元：政府采购货物预算353.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1981.69万元，其中一般公共预算拨款政府采购2334.74万元，政府采购货物预算353.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1981.69万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15192.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车25辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谈薇联系方式：02367705955

附件下载：

重庆市文物局——预算套表.xls

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