预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00088	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市文化和旅游信息中心2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。开展文化和旅游行业信息化建设，提供技术支持与服务；开展文化和旅游数据采集、分析、运用，提供数据支持与服务；开展新媒体平台建设运营，提供文化和旅游行业资讯服务；开展文化和旅游行业网络舆情监测服务；完成市文化旅游委交办的其他任务等。

（二）单位构成。公益一类事业单位，正处级，核定编制12名，现有在编人员11名，内设综合科、信息编辑科、技术科、数据科4个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数986.69万元，其中：一般公共预算拨款986.69万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。收入较2020年增加812.97万元，主要是旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出项目经费拨款增加779.63万元；基本支出经费拨款增加33.34万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数986.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算947.67万元，无教育支出预算，社会保障和就业支出预算19.65万元，卫生健康支出预算9.54万元，住房保障支出预算9.83万元。支出预算较2020年增加812.97万元，主要是基本支出预算增加33.34万元，项目支出预算增加779.63万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入986.69万元，一般公共预算财政拨款支出986.69万元，比2020年增加812.97万元。其中：基本支出184.83万元，比2020年增加33.34万元，主要原因是2020年下半年，通过公开招聘新增1名工作人员，所以基本支出预算增加了相应的人员经费，主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出801.86万元，比2020年增加779.63万元，主要用于市文化旅游委官方网站、微信、微博运营项目、《重庆文化旅游》内刊、文化旅游舆情监测、全市入境游客和国内游客花费抽样调查、旅游服务综合满意度调查、市文化旅游委重要信息系统安全保障等政务信息化建设项目、入渝外地短信提醒项目等重点工作。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，与2020年持平。其中：公务接待费1万元，与2020年持平；无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款801.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位无车辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨恩联系方式：023-63236120

附件下载：

重庆市文化和旅游信息中心——预算套表.xls

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