重庆艺员管理培训中心2021年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00091	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 发布日期 ]	2021-02-26
[ 成文日期 ]	2021-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

为转企改制的文艺院团提供人事服务，承担转企改制文艺院团离退休人员管理和原在编在职人员身份管理，以及未聘人员的继续教育、转岗培训和再就业服务。

（二）单位构成

按照职能职责共设立7个科室，包括办公室、资产科、培训科、财务科、人事科、离退科、文艺科。

单位编制数25人，实有人数20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3677.32万元，其中：一般公共预算拨款1560.3 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 2117.02万元。收入较2020年增加121.92 万元，主要是离退休经费拨款增加 106.92万元、项目经费15万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3677.32 万元，其中：一般公共服务支出预算1392.91 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 2089.25万元，卫生健康支出预算177.79 万元，住房保障支出预算 17.37万元。支出预算较2020年增加121.92 万元，主要是基本支出预算增加106.92万元，项目支出预算增加 15万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 1560.3 万元，一般公共预算财政拨款支出1560.3 万元，比2020年减少317.93 万元。其中：基本支出 677.17 万元，比2020年减少 332.93 万元，主要原因是人员支出政策的调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 883.13 万元，比2020年增加15 万元，主要原因是市文化旅委每年的职称评定，主要用于资格考试及职称评审费工作。

2021年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2020年无增减变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 11.42 万元，比2020年减少3.58 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.42万元，比2020年减少3.58 万元，主要原因是三峡库区培训活动没有开展；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：张静联系电话：023-63719280）

附件下载：

重庆艺员管理培训中心——预算套表.xls

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