预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00093	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00093
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆广播电视监测台2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆广播电视监测台成立于2003年9月，为公益一类事业单位，正处级，财政全额拨款。2006年11月增挂重庆市广播电视安全播出调度中心牌子。单位宗旨是：为保证广播电视播出质量提供监测保障。主要职责任务是：承担有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测，广播电视频段监测、无线电频谱监测，广播电视安全播出调度。

（二）单位构成

本单位共设有六个部门，分别为：办公室、节目监管部、安播部、信息部、技术部。单位核定编制20名，其中领导职数3名；现实有人员17名，其中领导3名（1正2副），管理人员6人、专业技术人员11人，高级职称人员6人（正高1人、副高5人）、中级职称人员4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1056.41 万元，其中：一般公共预算拨款697.04 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入359.37 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加392.28万元，主要是本年度财政拨入绩效工资理论值和参考值两部分经费102万元，以前年度没有这一项拨入经费，同时住房公积金增拨34.91万元，比上年增加了25.89万元,卫生健康收入45.55万，比2020年增加了42.63万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1056.41万元，其中：一般公共服务支出预算697.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算101.54万元，卫生健康支出预算45.55万元，住房保障支出预算34.91万元。支出预算较2020年增加392.28万元，主要是基本支出预算增加340.58万元，项目支出预算增加51.7万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入697.04万元，一般公共预算财政拨款支出697.04万元，比2020年增加411.28万元。其中：基本支出512.74万元，比2020年增加359.58万元，主要原因是财政在本年度拨入绩效工资102万元，同时增拨的住房公积金25.89万元，职业年金增拨17.26万元，养老保险34.53万元等，主要用于保障重庆广播电视监测台在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出184.3万元，比2020年增加51.7万元，主要原因是增加了“文化和旅游管理“专项经费20万元、增加“文广后备人才培养”专项经费35万元，主要用于文化和旅游管理事务等重点工作。减少了“广电监管经费“2万元，减少了”运行经费”0.2万元。

重庆广播电视监测台2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.89万元，比2020年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元,较2020年持平，主要原因是本单位本年度无出国境计划；公务接待费1.5万元，比2020年增加1.5万元，主要原因是省级监测台工作交流，预计会到本单位，迎检等预计12次，70人次；公务用车运行维护费 12.39万元，比2020年减少9万元，主要原因是预计本年度维修车辆费用次数会减少；公务用车购置费0万元，较2020年持平；主要原因是本单位公车改革，只能有一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付洪英 联系方式：（电话：023-88165118）

附件下载：

重庆广播电视监测台——预算套表.xls

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