预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00094	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00094
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆文化艺术职业学院2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆文化艺术职业学院成立于2013年，主要培养高等专科学历文化艺术人才，促进文化事业发展，承担文化艺术类学科高等专科学历教育专业培训和继续教育，开展相关文化艺术研究。

（二）单位构成

重庆文化艺术职业学院现有内设机构20个（其中党政管理机构10个：党政办公室、组织统战部、宣传部、纪检监察室、教务处（质量管理办公室）、学生安全保卫处、招生就业处、人事处、财务与资产管理处（审计处）、基建后勤处；教学科研机构10个：音乐系、舞蹈与戏剧系、艺术设计系、学前与艺术教育系、文化与旅游管理系、通识教育系、职业教育研究中心、图书信息中心、继续教育中心、产业发展研究中心），学院编制共有300名，实有在编人数110人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数13942.27万元，其中：一般公共预算拨款8889.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入4702.79万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加4595.34万元，主要是一般公共预算拨款增加4182.59万元，事业收入增加62.75万元，结转资金增加350万。

（二）支出预算：2021年年初预算数13942.27万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出54万元，教育支出预算13249.16万元，社会保障和就业支出预算337.11万元，卫生健康支出预算133.44万元，住房保障支出预算168.56万元。支出预算较2020年增加4595.34万元，主要是项目支出预算增加6226.30万元，基本支出预算减少1630.96万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8889.48万元，一般公共预算财政拨款支出8889.48万元，比2020年增加 4182.59 万元。其中：基本支出2129.23万元，比2020年减少41.71万元，主要原因是工资福利支出减少等；项目支出6760.25万元，比2020年增加4224.30万元，主要原因是财政拨款项目收入增加等，包括：高校学生资助504万元、学生宿舍D栋1500万元、绩效拨款经费1084万元、公费师范生经费890.6万元等，主要用于高等职业教育等重点工作。

重庆文化艺术职业学院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6760.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周亚

联系方式： 电话：023-66295159

附件下载：

重庆文化艺术职业学院——预算套表.xls

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