预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00096	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00096
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆美术馆2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

2013年，经市委编办同意成立重庆美术馆，将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理，新建的重庆美术馆主要从事美术馆作品的展览、展示和收藏，同时还进行美术教育和推广等业务。

（二）单位构成

重庆美术馆内部设置9个部门，包括办公室、展览部、典藏部、公共教育推广部、创作部、《重庆美术》编辑部、研究与策划部、培训与拓展部、安保部；现有编制42人，2020年末在编职工34人,长期外聘人员1人，退休职工4人，飞驶特聘用人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1194.84万元，其中：一般公共预算拨款1052.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入94.39万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额38万元，上年结转10万元。较2020年年初预算数增长7.16万元，主要是用事业基金弥补收支差额较2020年增长38万元，事业收入较上年减少19.66万元，一般公共预算拨款减少7.18万元，上年结转减少4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1194.84万元，其中：一般公共服务支出预算1054.75万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算74.12万元，卫生健康支出预算32.63万元，住房保障支出预算33.34万元。支出预算较2020年增加7.16万元，主要是基本支出预算增加44.83万元，项目支出预算减少37.67万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1052.45万元，一般公共预算财政拨款支出1052.45万元，比2020年减少7.18万元。其中：基本支出568.37万元，比2020年增加26.49万元，主要原因是2021年增加1名在编职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出484.08万元，比2020年减少33.67万元，主要原因是按照市级财政要求，调减预算指标。

重庆美术馆单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.35万元，比2020年减少0.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较去年无变化；公务接待费3.5万元，比2020年减少0.38万元，主要原因是自主展览接待减少；公务用车运行维护费4.85万元，较去年无变化；公务用车购置费0万元，较去年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款484.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：瞿铃 联系方式： 023-60332356

附件下载：

重庆美术馆——预算套表.xls

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