预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00097	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00097
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市文化和旅游研究院2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文化和旅游研究院位于重庆市渝中区枇杷山正街93号。成立于1985年1月，原名重庆市川剧研究所，1991年12月更名为重庆市艺术研究所。2005年成立重庆市非物质文化遗产保护中心。2006年6月增挂重庆市非物质文化遗产保护中心牌子。2008年6月更名为重庆市文化艺术研究院，增挂重庆市文化行业特有工种职业技能鉴定站牌子。2017年12月更名为重庆市文化研究院，2019年7月更名为重庆市文化和旅游研究院。2020年7月增挂重庆市文化和旅游规划院牌子。是重庆市文化和旅游领域唯一的社会公益型专业研究机构。

主要职责：

开展文化旅游研究和应用。主要包括开展文化旅游事业、文化旅游产业、文化艺术、广播电视等文化旅游领域的发展现状与前瞻性研究、发展规律研究和相关政策法规研究等工作。

为文化旅游人才队伍建设提供服务。主要包括为文化旅游管理、文化旅游事业、文化旅游产业、文化艺术等领域的人才队伍建设提供理论研究和指导服务。

开展非物质文化遗产保护工作。主要包括开展非物质文化遗产保护的项目论证、活态传承、宣传展示、资料收集、学术研究、业务指导等工作。

开展文化行业职业技能鉴定。主要包括在资质范围内开展文化行业特有工种职业技能鉴定和相关服务工作。

开展文化和旅游规划相关技术性、服务性工作。

完成市文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

全院共设11个部室，包括办公室、财务室、科研组织部、非遗工作部、规划工作部、艺术研究中心、文化发展研究中心、文化产业研究中心、旅游发展研究中心、信息资源部、《重庆文化研究》编辑部。核定编制人数43人，领导编制4人（一正三副）。现有在职干部职工37人，其中领导岗位3人，管理岗位4人，专业技术岗位29人，工勤岗位1人。人员结构中具有正高职称2人，副高职称11人，中级职称20人，初级职称4人。退休人员14人，其中正高职称5人，副高职称4人，中级职称2人，初级职称1人，管理岗2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1851.31万元，其中：一般公共预算拨款1477.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预入0万元，事业收入174.02万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200万元。收入较2020年增加420.21万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加296.19 万元，事业收入增加了24.02万元，上年结转增加了100万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1851.31万元，其中：一般公共服务支出预算1677.29万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算72.77万元，卫生健康支出预算28.56万元，住房保障支出预算36.08万元，文化旅游体育与传媒支出1539.88万元。支出预算较2020年增加420.21万元，主要是基本支出预算增加38.95万元，项目支出预算增加381.26万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1477.29万元，一般公共预算财政拨款支出1477.29万元，比2020年增加296.19万元。其中：基本支出619.76万元，比2020年增加14.93万元，主要原因单位人员职务职称正常晋升引起工资变动。主要用于保障37人在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出857.53万元，比2020年增加281.26万元，主要原因是推进文化事业研究及艺术档案管理，非遗保护研究及文化规划的推进等，主要用于非遗传承宣传研究，文化艺术档案及国家艺术基金申报管理等重点工作。

重庆市文化和旅游研究院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元，比2020年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，公务接待费1万元，与2020年持平；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少3万元，主要原因是公务汽车减少2辆；公务用车购置费 0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款857.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：宋克勤联系方式： 023-63880161

附件下载：

重庆市文化和旅游研究院——预算套表.xls

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