预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00098	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00098
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市群众艺术馆2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市群众艺术馆成立于1956年，为财政全额拨款事业单位。职能职责范围：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，群众文艺活动组织，社区文化辅导，区县文化馆工作指导，大众文艺，刊物编辑出版、相关培训。

（二）单位构成

重庆市群众艺术馆共有内设机构11个，其中：行政管理部室5个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、工会办公室；业务部室6个，包括：调研编辑部、创作辅导部、文艺培训部、文艺活动部、剧院管理部、数字文化中心；编制人数81人的，在职职工72人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2645.70万元，其中：一般公共预算拨款2262.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入383.37万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加159.92万元，主要是基本支出预算拨款增加46.59万元,全民文化素养提升及艺术普及项目经费拨款增加202万元,事业收入预算减少88.67万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2645.70万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2198.71万元，社会保障和就业支出预算286.91万元，卫生健康支出预算84.6万元，住房保障支出预算75.48万元。支出预算较2020年增加159.92万元，主要是基本支出预算增加46.59万元，项目支出预算增加202万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2262.33万元，一般公共预算财政拨款支出2262.33万元，比2020年增加248.59万元。其中：基本支出1302.23万元，比2020年增加46.59万元，主要原因是工资福利支出增加39.34万元，日常公用支出增加7.91万元，对个人和家庭的补助减少0.66万元等，主要用于保障重庆市群众艺术馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出960.10万元，比2020年增加202万元，主要原因是增加全民艺术普及项目经费，主要用于重庆市社区文化节、重庆市广场舞展演等10余项重点工作。

重庆市群众艺术馆单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.85万元，比2020年减少7.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年无出国经费预算；公务接待费2.85万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定减少、节约公务接待开支；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少7.1万元，主要原因是本年报废公务车两台预算减少公务车运行费；公务用车购置费与上年持平；主要原因是本年未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款960.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆无，其中一般公务用车无、执勤执法用车无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 张波

联系方式：电话：023-63845779

附件下载：

重庆市群众艺术馆——预算套表.xls

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