预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00099	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00099
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市少年儿童图书馆2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市少年儿童图书馆于1964年6月1日建成开放，是我国最早建立的少年儿童图书馆之一，是西南地区唯一独立建制省（直辖市）级少年儿童图书馆。其主要职能是全市少年儿童的文献收藏中心和课外阅读活动中心，少年儿童工作者学习交流和文献信息检索中心，少图工作者学术研究和业务辅导中心，是开放式、社会化、多功能，综合性的青少年学习中心，信息中心和文化中心，是未成年人思想道德建设的学校，是传播先进文化的重要阵地。

（二）单位构成

我馆正式编制为69人，现有退休职工41人，在职职工58人。设7个部室，分别为办公室、人事科、研学交流中心、网络技术部、读者服务部、辅导活动部、采编部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1718.5万元（不含上年结转23万元），其中：一般公共预算拨款1578.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入140.38万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。此外，上年结转23万元。收入较2020年减少139.2万元，主要是事业收入减少69.06万元，一般公共预算拨款减少70.14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1741.5万元，其中：一般公共服务支出预算1530.12万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算112.26万元，卫生健康支出预算43.8万元，住房保障支出预算55.32万元。支出预算较2020年减少116.2万元，主要是基本支出预算减少121.47万元，项目支出预算增加 5.27万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1578.12万元，一般公共预算财政拨款支出1601.12万元，比2020年减少47.14万元。其中：基本支出949.85万元，比2020年减少52.41万元，主要原因是2021年预算人员数低于2020年预算人员数等，故相应人员工资福利及社会保险缴费等均减少；项目支出651.27万元（含上年结转23万元），比2020年或增加5.27万元，主要原因为2020年部分受疫情影响的项目资金结转到2021年使用，主要用于建设巴渝文化动漫学习馆，传播巴渝文化。

重庆市少年儿童图书馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比无变化；公务接待费2万元，比2020年增加1.5万元，主要原因是2020年受疫情影响各相关单位交流较少，2021年为提高本单位文化服务水平将加强与其他单位学习交流；公务用车运行维护费12万元，与2020年比无变化；公务用车购置费0万元，与2020年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款651.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，均为业务用车。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：联系方式： （马玮，电话：023-63891172）

附件下载：

重庆市少年儿童图书馆——预算套表.xls

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