预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00100	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00100
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆图书馆2021年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆图书馆是中国大型综合性的公共图书馆，由重庆市文化和旅游发展委员会举办，是重庆市主要的文献信息收集交流和服务中心，也是重庆对外文化交流的窗口。

重庆图书馆的宗旨和业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献收藏、流通、开发利用宣传、利用馆藏文献传播知识文化，提供学科课题、信息服务及研究、负责全市古籍普查登记工作、相关社会服务。

（二）单位构成

重庆图书馆结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，并对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和权利。内设18个部门，即：办公室、党群工作部、人事部、计划财务部、采购招标部、老干工作部、资产管理部、安全保卫部、教育培训中心、行政保障部、业务协调中心、研究咨询中心、读者服务中心、专题文献中心、馆外服务中心、采访编目中心、特藏文献中心、网络数字中心。截至2020年12月, 本单位编制人数260人，实有人数226人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数7726.24万元，其中：一般公共预算拨款6659.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1066.28万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少141.8万元，主要是一般公共预算拨款减少286.54万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7726.24万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算6555.7万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算716.68万元，卫生健康支出预算235.89万元，住房保障支出预算217.97万元。支出预算较2020年减少141.8万元，主要是基本支出预算增加90.69万元，项目支出预算减少232.49万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6659.96万元，一般公共预算财政拨款支出6659.96万元，比2020年减少286.54万元。其中：基本支出3825.61万元，比2020年减少54.05万元，主要原因是人员退休，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，单位正常运转的各项商品服务财政拨款支出相应减少；项目支出2834.35万元，比2020年减少232.49万元，主要原因是年初项目为延续项目，主要用于免费开放运行、全民阅读等日常工作，与2020年相比无其他专项预算支出。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算29.1万元，与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费4.85万元，与2020年相比无变化；公务用车运行维护费24.25万元，与2020年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位2021年无政府采购预算安排。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6659.96万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：易函伃

联系方式：023-65210172

附件下载：

重庆图书馆——预算套表.xls

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