预算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00102	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-00102
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-02-26
[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市歌剧院2021年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

我院属于公益二类事业单位，主要职责是：演出优秀歌剧剧目和交响乐曲目，为观众服务；舞台艺术和交响乐作品创作；艺术创作、表演人才培养；相关艺术经营、服务。

（二）单位构成

剧院内设办公会、财务科、艺术室、演出运营部、演员队、乐队、舞美队、学术部、培训部、剧场管理部等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2958.95万元，其中：一般公共预算拨款 2103.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入80万元，上年结转140万元。用事业基金弥补收支差额335.86万元。收入较2020年增加1407.59 万元，主要是经费拨款增加787.39万元，事业预算收入增加100万元，其他预算收入增加30万元，上年结转增加50万元，用事业基金弥补收支差额增加190.30万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2958.95万元，其中：一般公共服务支出预算 1958.75万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算728.60万元，卫生健康支出预算170.99万元，住房保障支出预算100.61万元。支出预算较2020年增加1407.59万元，主要是基本支出预算增加429.02万元，项目支出预算增加978.57万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2243.09万元，一般公共预算财政拨款支出2103.09万元，比2020年增加1177.39万元。其中：基本支出636.83万元，比2020年增加38.82万元，主要原因是2020年漏拨离休生活补贴、退休公用经费等，主要用于保障离休人员离休费、退休人员公用支出等，保障单位正常运转；项目支出1466.26万元，比2020年增加998.57万元，主要原因是新增院团改革发展项目经费1000万元，主要用于保障院团正常运转等重点工作。

我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.93万元，比2020年增加0.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同比无增减；公务接待费1.1万元，比2020年增加1.1万元，主要原因是2020年年初预算该项经费预算为0，本年预算1.1万元；公务用车运行维护费8.83万元，比2020年减少0.67万元，主要原因是公务用车数量同比减少1辆；公务用车购置费0万元，同比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位（事业单位）不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1466.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：武英德联系方式： （武英德，电话：023-63830200）

附件下载：

重庆市歌剧院——预算套表.xls

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