重庆市旅游局2015年部门决算情况说明_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2016-00428	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2016-08-30	[ 发布日期 ]	2016-08-30

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2016-00428
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 发布日期 ]	2016-08-30
[ 成文日期 ]	2016-08-30

重庆市旅游局2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

重庆市旅游局内设11个处室(含机关党办、驻局监察室)，下属2个全额拨款事业单位(市旅游监察执法总队、市旅游信息中心)，1个自收自支事业单位(市旅游教育培训中心)。

重庆市旅游局为市政府直属机构，主要职能是：负责统筹协调全市城乡旅游经济发展;编制全市旅游发展总体规划;指导区县(自治县)旅游经济发展;贯彻实施《旅游法》，起草旅游业地方性法规和规章;引导旅游休闲度假;制定全市旅游市场开发和营销战略、全市旅游整体形象宣传计划并组织实施;研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施;指导协调全市旅游节庆活动;组织指导全市重点旅游区域、旅游目的地策划规划、开发保护工作;组织实施旅游国家标准和行业标准;负责全市旅游经济运行监测和统计信息发布;负责旅行社管理和组织全市旅游星级饭店、A级旅游景区、内河旅游船等级评定和复核工作等。

二、部门决算情况说明

(一)2015年收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算总收入14636.79万元(含市旅游监察执法总队、市旅游信息中心两个事业单位，下同)，其中：财政拨款收入14571.31万元，无经营收入，其他收入65.48万元。2015年总支出14218.02万元，其中：教育支出3.78万元，社会保障和就业支出264.19万元，医疗卫生与计划生育支出49.70万元，商业服务业等支出13829.07万元，住房保障支出71.28万元万元。年初结转和结余2239.31万元，年末结转和结余2658.09万元，主要原因是部分专项资金需按进度结转下一年支付。

2015年总支出14218.02万元中的11052.17万元为公共预算财政拨款支出。

按资金性质分，其中：基本支出1501.54万元，项目支出9550.63万元。

按功能科目分，其中：培训支出3.78万元，归口管理的行政事业单位离退休249.9万元，死亡抚恤14.3万元，行政单位医疗48.8万元，事业单位医疗0.9万元，行政运行961.46万元，一般行政管理事务261.07万元，机关服务46.68万元，旅游宣传5232.01万元，旅游行业业务管理3072.28万元，其他旅游业管理与服务支出1089.72万元，住房公积金71.28万元。

2015年国家旅游发展基金收入2600万元，支出2578.29万元，全部为项目支出。2015年年末决算总支出14218.02万元比年初预算11423.09万元增加2794.93万元，主要原因是2015年国家旅游发展基金未纳入年初预算，为国家旅游局年中追加预算经费。

(二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1501.54万元，其中在职和离退休工资、医保和住房公积金等人员经费支出1338.23万元，办公费、差旅费、水电物管费等公用经费支出163.3万元。年末固定资产原值(含车辆)876万元，办公楼产权为机关事务管理局所有，未占用其他国有资产

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因

2015年“三公”经费年初预算数168.3万元，决算总支出133.42万元，比预算节约34.88万元。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因

2015年因公出国(境)费年初预算30万元，决算支出27.16万元，比年初预算节约2.84万元，比上年实际支出21.98万元增加5.18万元，原因是根据国家旅游局工作安排，比上年增加一个组团团次;公务用车购置及运行维护费年初预算110.3万元，决算支出101.67万元，比年初预算节约8.63万元，比上年实际支出92.05万元增加9.62万元，主要原因是局机关原有公务车普遍老化，车辆维护维修费用增加;公务接待费年初预算28万元，决算支出4.6万元，比年初预算节约23.4万元，比上年实际支出19.21万元减少14.61万元，主要原因是严格控制接待批次和人次，严格控制接待经费预算，接待费用大幅下降。

3、“三公”经费因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况

因公出国(境)团组数6个，因公出国(境)7人次;公务接待26批次125人次，人均接待费0.0368万元;年末公务车保有量17辆，车均维护费5.98万元，本年度未新购置公务车。

　　重庆市旅游局

　　2016年7月6日

　　附件：2015年部门决算公开报表（市旅游局）下载

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